Financiën:
In het verlengde van de herziening van het totale krediet wordt de jaarschijf 2011 van de grond
exploitaties geactualiseerd. De actualisatie leidt tot een wijziging van de baten en lasten voor de
lopende begroting. Onderstaand een specificatie van de mutaties. In het overzicht is tevens op
genomen de jaarschijf 2011 van alle grondexploitaties. De jaarschijven 2012 tot en met 2015
zijn de basis voor de primitieve begroting 2012 en meerjarenbegroting 2013-2015.
Omschrijving
Primitief
Herziening
Mutatie
2012
2013
2014
2015
Kosten
Toevoeging aan reserve
Balansmutatie
1.547.831
38.099
1.029.267
2.001.421
23.850
904.170
453.590
-14.249
-125.097
1.243.683
5.497
355.920
953.676
5.497
1.738.400
996.124
0
1.574.732
839.371
0
1.178.282
Totale lasten
2.615.197
2.929.441
314.244
1.605.100
2.697.573
2.570.856
2.017.653
Opbrengsten
Balansmutatie
2.271.441
640.459
2.437.466
628.136
166.025
-12.323
1.484.704
81.771
2.786.552
64.891
2.455.775
65.137
1.902.418
65.291
2.911.900
3.065.602
153.702
1.566.475
2.851.443
2.520.912
1.967.709
Resultaat
296.703
136.161
-160.542
-38.625
153.870
-49.944
-49.944
De daling van het resultaat 2011 met 160.542 wordt met name veroorzaakt door het ver
schuiven van de afronding en daarmee de winstneming van Spikerboor Zuid naar 2013 en een
beter resultaat op de Woonimpuls.
Uitvoering:
Pagina 5
3 07 raadsvoorstel herziening grondexploitatie 2011 /bpls/5
