6 Financiën 6.1 Regulier onderhoudsbudget sportvelden Hieronder staat een financieel meerjarenoverzicht waarin is aangegeven op welke wijze het onderhoudsbudget de komende jaren is opgebouwd. Ad. 1 Budget Saneringsplan 2010-2015 De gemeenteraad heeft op 11 mei 2010 besloten om in 100.000 te bezuinigen op het benodigde onder houdsbudget van 341.000 voor de sportvelden. Daarmee is het budget in 2010 241.000. Het onderhouds budget wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van het in de gemeentelijke begroting vastgestelde inflatiecijfer (in flatiecijfer 1%). In 2009 bedroeg het budget 147.000. Ad. 2 Kapitaallasten Investeringen leiden tot afschrijvingen en rentekosten. Samen vormen deze de kapitaallasten. De afschrijvingen betreffen de jaarlijkse waardevermindering van de investering. Door middel van de afschrijving worden de las ten van de investering uitgespreid over de jaren dat er van de investering gebruik wordt gemaakt. De rente be treft het eigen of geleende geld dat bestemd wordt om de investering te financieren. Op de sportvelden drukt een bedrag aan 33.103 aan kapitaallasten. Ad. 3 Werkelijk budget Het werkelijk beschikbare budget om het onderhoud aan de sportvelden uit te voeren is dus het budget uit het saneringsplan minus de kapitaallasten. Dit komt neer op een bedrag van 210.000 in 2011 tot ruim 217.000 in 2014. Pagina 19 Budget saneringsplan 111 241.000 243.410 245.844 «BBurfKgW 248.303 250.786 Kapitaallasten|2) 33.103 33.103 33.103 33.103 33.103 Werkelijk budget<3> 207.897 210.307 212.741 215.200 217.683 Onderhoudskosten sportvelden (minimaal basis)14' 204.258 195.507 199.417 203.405 207.474 Overige onderhoudskosten|5) 3.639 25.479 39.303 43.408 41.923 Restant budget '6> 0 10.679- 25.979- 31.614- 31.714- Bezuinigingsmaatregelen '7> Tariefsverhoging gymzalen |8) 0 1.256 10.047 16.075 17.401 Tariefsverhoging sportvelden |9) 0 306 309 312 315 Bezuiniging sportsubsidies(10) 0 9.118 6.874 1.503 0 Afstoten restveld Warten 1111 8.749 8.924 9.102 Afstoten tennisbaan Raerd ,12) 4.800 4.896 Totaal bezuinigingsmaatregelen ,13) 0 10.679 25.979 31.614 31.714 Resultaat (restant budget bezuinigingsmaatregelen)(M) 0 0 0 0 0 3 04 Bylage Sportaccornmodatiebeleid 2011 - 2013 (definitieve nota na SAR-advies)/bpde/ 19

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2011 | | pagina 110