6 Financiën
6.1 Regulier onderhoudsbudget sportvelden
Hieronder staat een financieel meerjarenoverzicht waarin is aangegeven op welke wijze het onderhoudsbudget
de komende jaren is opgebouwd.
Ad. 1 Budget Saneringsplan 2010-2015
De gemeenteraad heeft op 11 mei 2010 besloten om in 100.000 te bezuinigen op het benodigde onder
houdsbudget van 341.000 voor de sportvelden. Daarmee is het budget in 2010 241.000. Het onderhouds
budget wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van het in de gemeentelijke begroting vastgestelde inflatiecijfer (in
flatiecijfer 1%). In 2009 bedroeg het budget 147.000.
Ad. 2 Kapitaallasten
Investeringen leiden tot afschrijvingen en rentekosten. Samen vormen deze de kapitaallasten. De afschrijvingen
betreffen de jaarlijkse waardevermindering van de investering. Door middel van de afschrijving worden de las
ten van de investering uitgespreid over de jaren dat er van de investering gebruik wordt gemaakt. De rente be
treft het eigen of geleende geld dat bestemd wordt om de investering te financieren. Op de sportvelden drukt
een bedrag aan 33.103 aan kapitaallasten.
Ad. 3 Werkelijk budget
Het werkelijk beschikbare budget om het onderhoud aan de sportvelden uit te voeren is dus het budget uit het
saneringsplan minus de kapitaallasten. Dit komt neer op een bedrag van 210.000 in 2011 tot ruim 217.000
in 2014.
Pagina 19
Budget saneringsplan 111
241.000
243.410
245.844
«BBurfKgW
248.303
250.786
Kapitaallasten|2)
33.103
33.103
33.103
33.103
33.103
Werkelijk budget<3>
207.897
210.307
212.741
215.200
217.683
Onderhoudskosten sportvelden (minimaal basis)14'
204.258
195.507
199.417
203.405
207.474
Overige onderhoudskosten|5)
3.639
25.479
39.303
43.408
41.923
Restant budget '6>
0
10.679-
25.979-
31.614-
31.714-
Bezuinigingsmaatregelen '7>
Tariefsverhoging gymzalen |8)
0
1.256
10.047
16.075
17.401
Tariefsverhoging sportvelden |9)
0
306
309
312
315
Bezuiniging sportsubsidies(10)
0
9.118
6.874
1.503
0
Afstoten restveld Warten 1111
8.749
8.924
9.102
Afstoten tennisbaan Raerd ,12)
4.800
4.896
Totaal bezuinigingsmaatregelen ,13)
0
10.679
25.979
31.614
31.714
Resultaat (restant budget bezuinigingsmaatregelen)(M)
0
0
0
0
0
3 04 Bylage Sportaccornmodatiebeleid 2011 - 2013 (definitieve nota na SAR-advies)/bpde/
19