Baggerfonds
Uit het onderzoek dat gezamenlijk met het FMP is gedaan, blijkt waar wij kunnen gaan baggeren om
onze voorzieningen bereikbaar te houden en afgestemd op de diepgang die gewenst is.
Uit de provinciale en gemeentelijke baggervoornemens kan worden afgeleid waar wij in de toekomst
mogelijk kunnen meeliften. Voor enkele gebieden zoals de Goingarypster Puollen en Súdwest Fryslân
kan dan niet meer omdat de provincie hier reeds baggerprojecten heeft uitgevoerd.
In voorjaar 2011 wordt een baggerproject uitgevoerd waarbij het FMP financieel aan bijdraagt.
Mogelijk wordt in 2011 een project voorbereid in de Zuidwesthoek. De projecten worden voorbereid
met zorgvuldige metingen. Daarna worden de gewenste diepgang vastgesteld, de werkelijke
diepgang en de analyse hoe de nieuwe diepgang gehandhaafd kan blijven (duurzame oplossingen).
Verder moet het resultaat een logische overzicht van diepten op de waterkaarten opleveren. Tot slot
wordt een raming vastgestelde en eventueel de diepten daar nog op aangepast. Vast onderdeel is
uiteraard het vinden van het goedkoopste depot.
Besluitvorming grote uitgaven
De besluitvorming t.a.v. uitgaven voor onderhoud is gebaseerd op het meerjaren
onderhoudsplanning. Zolang de uitgaven hierin verantwoord zijn kan het bureau de noodzakelijke
projecten uitvoeren. Het DB wordt geïnformeerd en op de hoogte gehouden van de financiële
situatie.
De besluitvorming voor nieuw beleid, waaronder ook baggerprojecten vallen, worden eerst
voorgelegd aan het DB.
Apparaatskosten
Binnen de apparaatskosten wordt getracht de kosten te bewaken/te verminderen door meer taken
zelf uit te voeren. Dit betreft vooral het jaarlijks en vervangingsonderhoud dat in eigen regie wordt
uitgevoerd.
Het kantoor is verplaatst naar Leeuwarden. Dit scheelt de reiskosten van de medewerkers die in
Leeuwarden wonen. Daarnaast heeft de directeur veel afspraken in Leeuwarden. Alles bij elkaar
scheelt dat geld en CO-2 uitstoot!
De kosten voor de nieuwe huisvesting zijn vergelijkbaar met de kosten in Grou terwijl wij veel meer
ruimte hebben en zonder problemen extra huisvesting voor 1 of 2 medewerkers kunnen bieden en
grotere bijeenkomsten kunnen houden.
In de begroting en meerjarenbegroting zijn de kosten voor de landrecreatie opgenomen en toewezen
aan programma 5 Landrecreatie. Het overige deel van de apparaatskosten verdeeld over de
programma 1,2 en 3.
Gevolgen van de besluitvorming rond bijdrageregeling, baggerfonds en landrecreatie
Bij het versturen van deze conceptbegroting is de besluitvorming rond de nieuwe verdeelsleutel en
de nieuwe taken nog niet duidelijk. Het AB buigt zich hopelijk Z-april over de besluitvorming van de
verschillende gemeenten en de provincie. ï^n
Mocht de besluitvorming negatief uitvallen dan heeft dit de volgende gevolgen:
De begrote bedragen voor de basisorganisatie van De Marrekrite blijven gelijk.
De bezuiniging van 15% blijft gehandhaafd.
De baten en de lasten voor landrecreatie komen te vervallen.
De oude verdeelsleutel voor 2012 toegepast. De deelnemersbijdrage valt in dat geval voor
alle deelnemers lager uit ten opzichte van de bijdrage in 2011. De gefuseerde gemeente
Súdwest Fryslân draagt bij het bedrag gelijk aan de bedragen van de oude gemeenten.
3
