De startkosten voor de uitgaven voor de landrecreatie worden gedekt uit het
ontwikkelingsfonds. De uitgaven voor de voorbereiding zijn relatief laag, met name de
personeelskosten tot april worden voorgefinancierd door de provincie Fryslân.
Kosten ten laste van het ontwikkelingsfonds
De komende jaren zijn er extra kosten voor de werkboot met ponton (afschrijving), implementatie
softwarepakketten voor Marrekrite water en land, uitvoeren ontwikkelingsonderhoud en opnemen
nieuwe deelnemers in De Marrekrite. In het DB is besloten dat deze kosten ten laste komen van het
ontwikkelingsfonds.
Overige baten
De rente-inkomsten zijn onzeker en nemen af naarmate de uitgaven voor onderhoud stijgen. De
voordelen van investeren in deze periode bedragen een veelvoud van eventuele renteopbrengsten.
De inkomsten van de wimpelactie blijven, naar wij verwachten, stijgen doordat de prijs jaarlijks met 1
euro wordt verhoogd. Wij moeten echter constateren dat er in 2010 minder wimpels zijn verkocht
dan de jaren daarvoor. Wij hopen dat dit geen trend is.
Onderhoudskosten en meerjarenraming onderhoud
De afgelopen jaren zijn er veel projecten uitgevoerd in het kader van FMP, waarbij wij goed gebruik
hebben kunnen maken van de subsidiemogelijkheden. In dezelfde periode zijn nauwelijks grote
vervangingsprojecten uitgevoerd. Dit is gerealiseerd door zeer intensieve inspecties om de veiligheid
van de watersporters te garanderen. Uitstel van vervanging betekent een langere levensduur en dus
lagere (afschrijvings)kosten.
Het investeringsklimaat is op dit moment optimaal en daardoor aanleiding om te proberen
onderhoud versneld uit te voeren. Dit heeft onder meer geleid tot meerdere bestekken die openbaar
of meervoudig onderhands zijn aanbesteed. De regie en selectie wordt door ons zelf uitgevoerd.
Voor de bestekken, vergunningen (bouw en flora/fauna, Natura 2000) en aanbesteding en uitvoering
worden ingenieurs bureaus ingeschakeld. In de begroting is te zien dat in 2010 en 2011 fors
geïnvesteerd wordt in vervangingsonderhoud. Ook voor 2012 gaan wij intensief inspecteren en
bestekken voorbereiden. Wij houden bij welke voorzieningen tijdelijk moeten worden gesloten en
welke voorzieningen niet of met minder meters aanlegsteiger worden vervangen.
Er is gezocht naar alternatieve subsidiemogelijkheden voor de periode na de eerste fase FMP in
kader van duurzaamheid, natuurlijk groenbeheer enzovoort. Helaas met weinig resultaat. Tevens was
de verwachting dat de prijzen na het drukke einde van de eerste fase van FMP lager zouden uitvallen.
Deze verwachting is, geholpen door de economische crisis, uitgekomen. Hierdoor is een relatief hoge
reserve in het onderhoudsfonds opgebouwd die het mogelijk maakt in deze tijden van recessie te
investeren in vervanging zonder externe financiering.
Kosten zoals leges en inschakelen van ingenieursbureaus voor voorbereiding en toezicht en
aanbestedingrichtlijnen vallen duurder uit. Tot nog toe konden deze kosten beperkt blijven, omdat
wij "meeliften" met geïntegreerde projecten van FMP en Wetterskip Fryslân. In de komende jaren is
daar minder sprake van.
Jaarlijks klein onderhoud
Binnen het onderhoudsbudget vindt er een verschuiving plaatst van nieuw vervangingsonderhoud
naar jaarlijks klein onderhoud en groenonderhoud. Wij moeten jaarlijks flinke uitgaven doen door
het slechte hout dat in de jaren negentig is gebruikt en er meer aandacht nodig is voor
groenonderhoud.
4
