Overige kosten
De meeste kostenposten zijn geïndexeerd met 2%.
Voorzieningen t.b.v de watersport
In de post Voorzieningen t.b.v. de watersport zijn kleine uitgaven gepland waarbij het DB heeft
besloten dat zij ten laste komen van het ontwikkelingsfonds.
Algemene conclusie
De financiële bedrijfsvoering is er de laatste jaren op gericht geweest om nu en in de toekomst alle
verplichtingen en investeringen zonder externe financiële hulp/leningen te kunnen realiseren. Ook
kunnen plotselinge tegenvallers worden opgevangen, uiteraard ten koste van plannen door minder
voorzieningen te vervangen en niet uit te breiden met nieuwe voorzieningen.
De afgelopen jaren zijn reserves opgebouwd in het onderhouds-, ontwikkeling- en baggerfonds. Dit
maakt anticyclisch investeren mogelijk. De voorgenomen bezuinigingen hebben invloed op de
ambitie alle de voorzieningen te behouden.
Collegeregeling
Onze gemeenschappelijke regeling zou worden omgebouwd naar een collegeregeling. De gemeente
raden hebben daarmee ingestemd. Deze procedure wordt afgerond door Provinciale Staten na de
besluitvorming over nieuwe bijdrageregeling, Baggerfonds en landrecreatie.
Negatieve resultaten?
De negatieve begrotingsresultaten tot 2015 worden mede veroorzaakt door (verwachte) hoge
onderhouds- en vervangingskosten. Het is echter nog niet zeker of deze kosten daadwerkelijk worden
gemaakt, omdat vervanging en onderhoud per jaar wordt gepland op basis van inspecties, het
meerjarenonderhoudschema én de financiële situatie van De Marrekrite. Een negatief resultaat wordt
gecompenseerd door het onderhoudsfonds. Indien in de toekomst niet voldoende financiële middelen
aan het onderhoudsfonds kunnen worden onttrokkendan wordt de onderhoudsambitie bijgesteld.
Een bijgestelde ambitie betekent minder steigers vervangen en niet uitbreiden met nieuwe
voorzieningen.
5