De samenstelling van de Voorjaarsnota 2011;
- De samenstelling van de Begroting 2012 en de Meerjarenbegroting 2013-2015;
- De uitwerking van de consequenties van het artikel 12 rapport 2010 en dan met name de
vier vastgestelde beheerplannen voor 2011 en meerjarig;
De uitwerking van de voor 2011 vast te stellen beheerplannen, herstructurering, nota Reser
ves en Voorzieningen en andere dossiers.
Ten opzichte van de primitieve begroting 2011, voorafgaand aan deze voorjaarsnota, zijn vier wij
zigingen aangebracht, te weten op:
- Algemene uitkering. Vanaf 2012 was rekening gehouden met de zogenaamde Kalden Korting
op de algemene uitkering. Formeel is tot op heden door het Rijk geen besluit hierover geno
men. Vanwege de onzekerheden op dit vlak is de Kalden korting uit de meerjarenbegroting
gehaald;
Sanering activa. De saneringsopgave is in de tijd naar achteren geschoven en de looptijd is
verkort van 2011 t/m 2015 naar 2013 t/m 2014.
- Herstructurering. De begrote afschrijvingslast voor de herstructurering uit de begroting te
verwijderen. De rentelast was reeds geëlimineerd.
Beheerplannen. In overleg met de Rijksinspecteur zijn de volledige jaarschijven achterstallig
onderhoud uit de (meerjaren)begroting verwijderd.
In de raadsvergadering van 10 mei 2011 zijn de jaarstukken 2010 vastgesteld. Het positieve re
sultaat is deels gestort in de Algemene Reserve, waarmee de stand per 1 januari 2011 -/- 3,9
miljoen is geworden.
Hierna staat het verwachte verloop van de Algemene Reserve in 2011, waarin het positieve sal
do van de programmabegroting is opgenomen.
Verloop algemene reserve 2011 2011
(bedragen x 1.000) Begroting
Stand algemene reserve volgens jaarstukken 2010
na resultaatbestemming en budget overheveling -3.919
af: rente volgens programmabegroting 2011, pag 103 -395
bij: begrotingsoverschot volgens startsaldo begroting 2011 79
stand algemene reserve voor voorjaarsnota 2011 -4.235
Pagina 3
3 02 voorjaarsnota 2011 raadsvoorstel def/odwtmo/3