Samenvatting voorstellen in de Voorjaarsnota 2011
Als gevolg van wettelijke ontwikkelingen, marktontwikkelingen of eerdere besluitvorming zijn di
verse uitzettingen onvermijdelijk gebleken. Daarnaast zijn er ook een aantal voordelen te ver
wachten in 2011Het netto effect voor 2011 is ongeveer 156.000,- negatief.
Effecten van de voorstellen op de begroting en het meerjarenperspectief
In onderstaande tabel zijn de voorstellen van deze Voorjaarsnota en eerder vastgestelde wijzigin
gen samengevat. De nota reserves en voorzieningen zal binnenkort aan de Raad worden voorge
legd. De effecten als gevolg van de herijking van de reserves en voorzieningen hebben we in dit
meerjarenperspectief vast meegenomen.
Prognose totale begrotingssaldo in meerjarenperspectief
bedragen x 1.000
Pagina 4
Programma
lasten
baten
saldo
structureel incidenteel
1
algemeen bestuur
-170.730
187.000
16.270
V
8.840
7.430
2
leefbaarheid in de dorpen
-112.307
50.882
-61.425
N
-65.114
3.689
3
sport, cultuur, recreatie en toerisme
-23.500
0
-23.500
N
0
-23.500
4
verkeer, vervoer en infrastructuur
-31.200
35.762
4.562
V
0
4.562
5
werk en bestaanszekerheid
51.400
-263.900
-212.500
N
-166.500
-46.000
6
onderwijs en ontwikkeling
32.725
10.393
43.118
V
64.156
-21.038
7
volkshuisvesting en ruimtelijke ontw.
-10.000
-150.000
-160.000
N
-160.000
0
subtotaal programma's 1/7
-263.612
-129.863
-393.475
N
V
N
-318.618
-74.857
8
algemene dekkingsmiddelen
-3.200
240.715
237.515
44.405
193.110
totaal
-266.812
110.852
-155.960
-274.213
118.253
totaal per jaar
2011
2012
2013
2014
2015
primitief begrotingsresultaat
wijzigingen 1e kwartaal 2011
-9.704
9.783
-7.100
6.915
-7.528
5.409
-8.026
185
-8.026
8.659
begrotingsresultaat per 12-4
79
-185
-2.119
-7.841
633
herschikking scholenbouw
28
57
18
31.
45
herstructurering
-57
-21
-48
-87
-136
grondexploitatie
-160
3
196
-8
-8
begrotingsresultaat na 10 mei
-110
-146
-1.953
-7.905
534
geen sanering activa
0
0
1.910
7.550
-450
effecten voorjaarsnota 2011
-156
-303
-229
4
-326
effect nota reserves en vz
148
148
266
266
266
prognose begrotingsresultaat
-118
-301
-6
-85
24
3 02 voorjaarsnota 2011 raadsvoorstel def/odwtmo/4
