Prognose structurele deel van begrotingsresultaat in meerjarenperspectief
bedragen x 1.000
structureel deel
2011
2012
2013
2014
2015
primitief begrotingsresultaat
238
-495
1.020
-1.431
-1.431
wijzigingen 1e kwartaal 2011
43
456
984
1.748
2.139
begrotingsresultaat per 12-4
281
-39
-36
317
708
herschikking scholenbouw
0
0
18
31
45
herstructureringsprojecten
-15
-48
-82
-255
-343
grondexploitatie
0
0
0
0
0
begrotingsresultaat na 10 mei
266
-87
-100
93
410
geen sanering activa
0
0
-90
-450
-450
effecten voorjaarsnota 2011
-274
-296
-229
4
-326
effect nota reserves en vz
148
148
266
266
266
prognose begrotingsresultaat
140
-235
-153
-87
-100
Prognose incidentele deel van
begrotingsresultaat
in meerjarenperspectief
bedragen x 1.000
incidenteel deel
2011
2012
2013
2014
2015
primitief begrotingsresultaat
-9.942
-6.605
-6.508
-6.595
-6.595
wijzigingen
9.740
6.459
4.425
-1.563
6.520
begrotingsresultaat per 12-4
-202
-146
-2.083
-8.158
-75
herschikking scholenbouw
28
57
0
0
0
herstructureringsprojecten
-42
27
34
168
207
grondexploitatie
-160
3
196
-8
-8
begrotingsresultaat na 10 mei
-376
-59
-1.853
-7.998
124
geen sanering activa
0
0
2.000
8.000
0
effecten voorjaarsnota 2011
118
-7
0
0
0
effect nota reserves en vz
0
0
0
0
0
prognose begrotingsresultaat
-258
-66
147
2
124
Het begrotingsresultaat voor 2011 komt uit op een tekort van €118.000,-. Uit het meerjarenper
spectief is af te leiden dat 2015 sluitend is. Met name de structurele consequenties van het sa
neringsplan hebben gezorgd voor de positieve ontwikkeling op termijn. Daarbij zijn ook (groepen
van) burgers niet ontzien. Denk hier aan de verlaging van subsidies/bijdragen en de verhoging
van de OZB. Ook binnen bedrijfsvoering en de beheerplannen is en wordt gesaneerd. Al met al
hebben deze inspanningen geresulteerd in het positieve resultaat op termijn.
Er zijn echter nog diverse onzekerheden die dit resultaat kunnen beïnvloeden:
de mei/juni circulaire kan grote financiële gevolgen hebben voor de hoogte van de algemene
uitkering uit het gemeentefonds. De Kaldenkorting is nu, vanwege de onzekerheden en in
overleg met de inspecteur art. 1 2, niet meegenomen in het meerjarig perspectief;
Het bestuur van de VNG heeft het onderhandelaarsakkoord met het Rijk, het IPO en de UvW
ondertekend en het resultaat voorgelegd aan de leden. Het bestuursakkoord is pas definitief
als een meerderheid van de leden ermee instemt. Vooralsnog kunnen de financiële gevolgen
nog niet in kaart worden gebracht. Verwacht wordt dat de gevolgen aanzienlijk kunnen zijn;
Van de nog te beoordelen beheerplannen zoals het waterbeheer, oevers, bruggen, groen en
begraafplaatsen is nog onduidelijk wat de financiële gevolgen zullen zijn;
Economische ontwikkelingen
Pagina 5
3 02 voorjaarsnota 2011 raadsvoorstel def/odwtmo/5
