Allemaal ontwikkelingen die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor het resultaat binnen het
meerjarig perspectief. Vandaar dat ze in ieder geval opgenomen zijn in de risicoanalyse.
Stand Algemene Reserve en financiële positie
Bij instemming met de in de voorjaarsnota genoemde voorstellen zal de stand van de Algemene
Reserve afnemen:
Stand algemene reserve 2011 incl. Voorjaarsnota 2011
(bedragen x 1.000)
Stand algemene reserve voor voorjaarsnota 2011 -4.235
Voorgestelde onttrekking n.a.v. voorjaarsnota 2011 -156
Prognose stand na vaststelling voorjaarsnota 2011 -4.391
Vervangingsinvesteringen
Wij stellen u voor alle kredieten voor de investeringen van 2011 zoals aangegeven in het Meer-
jareninvesteringsplan op p.69 (met uitzondering van de openbare verlichting) beschikbaar te stel
len, in totaal een bedrag van €120.303,-.
Begroting 2012 en algemene uitgangspunten
Binnen gemeenten gaan we uit van voortzetting van een bestendige beleidslijn en wordt als basis
de begroting van het vorige jaar gebruikt. Derhalve zal de begroting 2012 gebaseerd zijn op die
van 2011. De gebruikelijke financiële technische uitgangspunten en budgettaire spelregels voor
de opbouw en samenstelling van de product- en programmabudgetten en de kostenplaatsen zijn
in 2012 onveranderd van toepassing. Wij stellen u voor de reguliere loon- en prijsindexcijfers en
overige relevante parameters bij het opstellen van de begroting als volgt te hanteren:
Parameter
Tarief c.a.
Opmerkingen
loonontwikkeling
2011/2012
1,5%
t.o.v. begroting 2011 en/of cf. salaris
productie P&O
prijsontwikkeling
2011/2012
2,0
Voor subsidiecontracten zonder prijsin
dex geldt O-lijn
- huuraanpassing
1,3
Aanname
- ziekteverzuim perso
neel
5,7
Ongewijzigd
- productieve uren per
fte
1 400 uur
Ongewijzigd
- interne rekenrente
5
Ongewijzigd
indexatie bestem
mingsreserves
2
Ongewijzigd
In de Voorjaarsnota 2011 worden de bovengenoemde parameters en de overige uitgangspunten
voor de begroting 2012 nader gemotiveerd.
Kanttekeningen:
Het Rijk verlangt dat voor elke budgetuitzetting ten opzichte van de begroting 2011 voorzien
wordt in de dekking. Dit betekent dat bij het vaststellen van de begroting 2012 het meerjaren
perspectief inclusief saneringsplan weer sluitend dient te zijn in 2015.
Daarnaast geldt zoals hierboven aangehaald dat wij slechts uitgaven mogen doen tot het budget
tair niveau van de laatst goedgekeurde begroting.
Pagina 6
3 02 voorjaarsnota 2011 raadsvoorstel def/odwtmo/6
