pais
Pagina 7
onderhoud. De gemeente Boarnsterhim scoort niet bovengemiddeld in de clustervergelijking2.
Hierbij is het van belang op te merken dat dit mogelijk van invloed kan zijn op de ontvangen rijks
bijdrage voor achterstallig onderhoud. Bovendien worden de twee sporthallen gebruikt voor de
wettelijke taak bewegingsonderwijs.
Bezuinigingsmaatregelen (meerjarenperspectief)
Hieronder staat een financieel overzicht waarin is aangegeven welke gevolgen de bezuinigings
maatregelen hebben op het onderhoudsbudget van sportvelden voor de komende jaren.
Toelichting tabel
Sportvelden die net gerenoveerd zijn zullen op basisniveau onderhouden worden om "nieuw ach
terstallig onderhoud" te voorkomen. De andere velden zullen op het huidige minimale onder-
houdsniveau worden onderhouden en dorpsvelden als groenstrook. In 2011 is er budget voor
overige onderhoudskosten van 25.479 tot een bedrag van 41.293 in 2014. Dit budget wordt
ingezet voor noodzakelijk tussendoor onderhoud (zoals extra beregenen), achterstallig onderhoud
en voor upgrading onderhoudsniveau. Indien namelijk de komende jaren achterstallig onderhoud
uitgevoerd wordt op velden, dan zouden deze velden ook op basisniveau onderhouden moeten
worden. Dan is deze marge wel nodig om deze extra kosten te kunnen dekken (ter illustratie: de
extra kosten tussen minimaal en basisniveau van Irnsum veld B en trainingsveld 1 zijn samen al
6.500). Het werkelijk budget min de onderhoudskosten levert een negatief resultaat op. Dit va
rieert van 10.679 in 2011 tot een bedrag van 31.714 in 2014. Voor dit bedrag moeten be
zuinigingsmaatregelen getroffen worden. Wij willen de tarieven voor de verhuur van gymzalen ge
lijk trekken met tarieven die redelijk en gebruikelijk zijn in andere gemeenten. Voor vier gymloka
len gelden er aangepaste tarieven doordat zij niet voldoen aan de eisen (slechte staat van onder
houd en/of geen douches aanwezig. De tarieven voor sportvelden worden jaarlijks geïndexeerd op
basis van het in de gemeentelijke begroting vastgestelde inflatiecijfer. Voor 201 1 tot en met
201 3 wordt er tevens een extra budget toegevoegd vanuit "sportsubsidies". Voor het restveld in
2 Clustervergelijking houdt in dat de uitgaven volgens de gemeentelijke begroting met andere regio's met elkaar worden
vergeleken.
2010-j 2011
2012"'1'-
Budget saneringsplan
241.000
243.410
245.844
248.303
250.786
Kapitaallasten
33.103
33.103
33.103
33.103
33.103
Werkelijk budget
207.897
210.307
212.741
215.200
217.683
Onderhoudskosten sportvelden (minimaal basis)
204.258
195.507
199.417
203.405
207.474
Overige onderhoudskosten
3.639
25.479
39.303
43.408
41.923
Restant budget
0
10.679-
25.979-
31.614-
31.714-
Bezuinigingsmaatregelen
Tariefsverhoging gymzalen
0
1.256
10.047
16.075
17.401
Tariefsverhoging sportvelden
0
306
309
312
315
Bezuiniging sportsubsidies
0
9.118
6.874
1.503
0
Afstoten restveld Warten
8.749
8.924
9.102
Afstoten tennisbaan Raerd
4.800
4.896
Totaal bezuinigingsmaatregelen
0
10.679
25.979
31.614
31.714
Resultaat (restant budget bezuinigingsmaatregelen)
0
0
0
0
0
3 04 Raadsvoorstel Sportaccommodatiebeleid 2011-2013/bpde/7
