§t!f
6 FINANCIËLE MIDDELEN
BELEIDSNOTA OPENBARE VERLICHTING
Dit hoofdstuk gaat in op de financiële middelen die nodig zijn voor de uitvoering van het
in hoofdstuk vijf beschreven uitvoeringsprogramma. Daarbij wordt onderscheid gemaakt
naar achterstallig onderhoud en regulier onderhoud en beheer.
Benodigde middelen wegwerken onderhoudsachterstand
De totale onderhoudsachterstand bedraagt 365.690 (prijspeil 2010). Deze onderhoudsachterstand wordt in
de periode 2011 -2015 weggewerkt. In hoofdstuk vijf is aangeven op welke wijze en in welke volgorde dat
zal gebeuren. De onderstaande financiële consequenties zijn gebaseerd op dat voorstel.
Benodigd structureel onderhoudsbudget
In het onderstaande overzicht is weergegeven welke bedragen jaarlijks nodig zijn voor het reguliere beheer
en onderhoud van de openbare verlichtingsinstallatie. De basis voor het onderstaande overzicht is hoofdstuk
vijf. Op de bedragen uit dat hoofdstuk (prijsniveau 2010) was oorspronkelijk een indexering van 2% per jaar
toegepast en een daling van het energieverbruik van 3% per jaar. Uitgangspunt zijn de kosten van 2010
zonder kostenstijging voor de jaren 2011 t/m 2015. De te realiseren daling van het verbruik wordt wel
meegenomen per 2012. Ter vergelijking zijn ook de bedragen uit de productenraming 2009 opgenomen.
Energieverbruik 151.337 100.000 97.087 94.259 €91.514 88.849
Onderhoud 8.086 82.946 82.946 82.946 82.946 82.946
Administratief 15.693 15.693 15.693 15.693 €15.693
beheer
Inspecties - €2.412 €2.412 €2.412 €2.412 €2.412
Doorbelasting 80.484 79.326 77.531 75.764 71.578 67.392
afschrijving
Doorbelasting 45.538 41.528 37.562 33.686 29.896 26.396
rentekosten
Struct.Voorgen. - €18.998 34.635 45.634 56.320 66.740
kapitaallasten
Incident.Voorgen. 9.499- 7.928- 5.809- 5.809- 5.809-
kapitaallasten
Interne kosten €4.174 33.488 33.488 33.488 33.488 33.488
Dit is één post in de begroting ('energieverbruik en vervanging') en heeft betrekking op energieverbruik,
vervangingen, schade/vandalisme en beheerkosten.
Pagina 31
