onzekerheden en risico's vanwege externe factoren. Risico's zijn met name de uiterst moeilijke
omstandigheden op de woningbouwmarkt, de ontwikkelingen met betrekking tot de WWB en de
gevolgen van de rijksbezuinigingen op de Algemene Uitkering en/of doeluitkeringen.
Financiële resultaten
In de tabellen zijn de door u vastgestelde begrotingswijzigingen tot 1 augustus verwerkt. Recent
hebben wij een instemmend bericht van de provincie over de belangrijkste ingediende wijzigin
gen, waaronder de Voorjaarsnota 201 1, ontvangen.
In de programma's is nader toegelicht welke redenen ten grondslag hebben gelegen aan de voor
gestelde wijziging van de begroting. In paragraaf 6.1 staat het totaaloverzicht van de voorgestel
de begrotingswijziging. Dit voorstel is samengevat in onderstaande tabel.
Tabel: Samenvatting begrotingswijziging per programma van najaarsnota 2011
1
2
3
4
5
6
7
8
totaaloverzicht per programma
lasten baten
saldo
algemeen bestuur, openbare orde ev
leefbaarheid in de dorpen
sport, cuituur, recreatie en toerisme
verkeer, vervoer en infrstructuur
werk en bestaanszekerheid
onderwijs en ontwikkeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ontw.
115.300 -31.000
-25.549 0
-113.355 58.808
-101.761 -15.171
-224.137 -176.880
535.515 -296.295
-26.100 85.000
84.300
-25.549
-54.547
-116.932
-401.017
239.220
58.900
subtotaal programma s 1 t/m 7
159.913 -375.538
-215.625
algemene dekkingsmiddelen
160.700 182.457
343.157
totaal
320.613 -193.081
127.532
De voorstellen uit de najaarsnota 2011 hebben voor de begroting 2011 een voordelig incidenteel
effect van 166.587 en een nadelig structureel effect van 39.055.
De voorgestelde wijziging is per saldo klein.
Dit wordt deels verklaard doordat een aantal verschuivingen tussen producten onderling of een
verrekening met reserves en voorzieningen wordt voorgesteld. Dit soort verschuivingen heeft
weinig tot geen effect op het resultaat.
De belangrijkste afwijkingen zitten in programma 5 Werk en bestaanszekerheid vanwege een
groei van het aantal uitkeringen WWB in combinatie met een negatief bijgesteld rijksbudget voor
de WWB, een terugvordering door het rijk van een deel van het participatiebudget 2004-2008 en
de wettelijke uitvoering van de Voorschoolse educatie Wet Oké.
In programma 6 Onderwijs zijn meevallers opgetreden dankzij de herberekening van kapitaallasten
en het achterwege laten van een storting in de reserve onderwijshuisvesting.
In programma 8 Algemene dekkingsmiddelen zijn vooral (rente)lasten vrijgevallen en baten toege
nomen, dankzij een herberekening van de financieringslasten, herberekening kapitaallasten op ba
sis van de nota activabeleid en herberekening van de stand van reserves.
In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen wordt een verschuiving van onderhoudsbudgetten
voorgesteld om een aantal noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren. Die oplossing heeft de in
stemming van de rijksinspecteur. Het resultaat van deze verschuiving komt in een aantal pro
gramma's terug en heeft geen effect op het financieel resultaat.
Voor het overige hebben zich kleine afwijkingen voorgedaan, die verschillend van aard zijn.
Samengevat betekent dit dat de tegenvallers vooral zijn opgetreden vanwege niet-beïnvloedbare
factoren en de meevallers dankzij herberekeningen.
Pagina 3
3 04 najaarsnota 2011 raadsvoorstel/odwt/3