onzekerheden en risico's vanwege externe factoren. Risico's zijn met name de uiterst moeilijke omstandigheden op de woningbouwmarkt, de ontwikkelingen met betrekking tot de WWB en de gevolgen van de rijksbezuinigingen op de Algemene Uitkering en/of doeluitkeringen. Financiële resultaten In de tabellen zijn de door u vastgestelde begrotingswijzigingen tot 1 augustus verwerkt. Recent hebben wij een instemmend bericht van de provincie over de belangrijkste ingediende wijzigin gen, waaronder de Voorjaarsnota 201 1, ontvangen. In de programma's is nader toegelicht welke redenen ten grondslag hebben gelegen aan de voor gestelde wijziging van de begroting. In paragraaf 6.1 staat het totaaloverzicht van de voorgestel de begrotingswijziging. Dit voorstel is samengevat in onderstaande tabel. Tabel: Samenvatting begrotingswijziging per programma van najaarsnota 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 totaaloverzicht per programma lasten baten saldo algemeen bestuur, openbare orde ev leefbaarheid in de dorpen sport, cuituur, recreatie en toerisme verkeer, vervoer en infrstructuur werk en bestaanszekerheid onderwijs en ontwikkeling volkshuisvesting en ruimtelijke ontw. 115.300 -31.000 -25.549 0 -113.355 58.808 -101.761 -15.171 -224.137 -176.880 535.515 -296.295 -26.100 85.000 84.300 -25.549 -54.547 -116.932 -401.017 239.220 58.900 subtotaal programma s 1 t/m 7 159.913 -375.538 -215.625 algemene dekkingsmiddelen 160.700 182.457 343.157 totaal 320.613 -193.081 127.532 De voorstellen uit de najaarsnota 2011 hebben voor de begroting 2011 een voordelig incidenteel effect van 166.587 en een nadelig structureel effect van 39.055. De voorgestelde wijziging is per saldo klein. Dit wordt deels verklaard doordat een aantal verschuivingen tussen producten onderling of een verrekening met reserves en voorzieningen wordt voorgesteld. Dit soort verschuivingen heeft weinig tot geen effect op het resultaat. De belangrijkste afwijkingen zitten in programma 5 Werk en bestaanszekerheid vanwege een groei van het aantal uitkeringen WWB in combinatie met een negatief bijgesteld rijksbudget voor de WWB, een terugvordering door het rijk van een deel van het participatiebudget 2004-2008 en de wettelijke uitvoering van de Voorschoolse educatie Wet Oké. In programma 6 Onderwijs zijn meevallers opgetreden dankzij de herberekening van kapitaallasten en het achterwege laten van een storting in de reserve onderwijshuisvesting. In programma 8 Algemene dekkingsmiddelen zijn vooral (rente)lasten vrijgevallen en baten toege nomen, dankzij een herberekening van de financieringslasten, herberekening kapitaallasten op ba sis van de nota activabeleid en herberekening van de stand van reserves. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen wordt een verschuiving van onderhoudsbudgetten voorgesteld om een aantal noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren. Die oplossing heeft de in stemming van de rijksinspecteur. Het resultaat van deze verschuiving komt in een aantal pro gramma's terug en heeft geen effect op het financieel resultaat. Voor het overige hebben zich kleine afwijkingen voorgedaan, die verschillend van aard zijn. Samengevat betekent dit dat de tegenvallers vooral zijn opgetreden vanwege niet-beïnvloedbare factoren en de meevallers dankzij herberekeningen. Pagina 3 3 04 najaarsnota 2011 raadsvoorstel/odwt/3

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2011 | | pagina 29