participatiebudget 2004-2008 en de wettelijke uitvoering van de Voorschoolse educatie Wet Oké. In programma 6 Onderwijs zijn meevallers opgetreden dankzij een herberekening van kapitaallasten en omdat een storting in een reserve achterwege kan blijven. In programma 8 Algemene dekkingsmiddelen zijn vooral (rente)lasten vrijgevallen en baten toegenomen, dankzij een herberekening van de financieringslasten, herberekening kapitaallasten op basis van de nota activabeleid en herberekening van de stand van reserves. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen wordt een verschuiving van onderhoudsbudgetten voorgesteld om een aantal noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren. Die oplossing heeft de instemming van de rijksinspecteur. Het resultaat van deze verschuiving komt in een aantal programma's terug en heeft geen effect op het financieel resultaat. Voor het overige hebben zich kleine afwijkingen voorgedaan die verschillend van aard Samengevat betekent dit dat de tegenvallers vooral zijn opgetreden wegens niet- beïnvloedbare factoren en de meevallers dankzij herberekeningen. Wanneer u instemt met bovengenoemd voorstel om de begroting te wijzigen is. het begrotingstotaal als volgt: 41.699 45.238 -3.539 4.932 8.634 -8 -208 -216 528 -184 128 Na uw instemming met de Najaarsnota 2011 wordt het begrotingssaldo 163.000. 2.3. Verloop van Algemene Reserve In de paragraaf weerstandsvermogen is aangegeven wat de stand van de Algemene Reserve is per 1 augustus 2011 na verwerking van de raadsbesluiten die hierop betrekking hebben (effect rekeningsresultaat 2010, bijdrage artikel 12 rapport 2010, nota reserves en voorzieningen etc). De voorstellen uit deze najaarsnota hebben per saldo een klein positief effect op het geprognosticeerde begrotingsresultaat en daarmee op het verloop van de algemene reserve. De verwachte stand aan het eind van 2011 is -/- 5,3 miljoen. In onderstaande tabel staat de berekening. Najaarsnota 2011 7 Overzicht van baten en lasten Totaal alié programma's (incl. alg.dékk;m!ddelen}j totaal baten - 50,484 39.217 41.707 Totaal lasten - 49.797 49.489 45.030 Resultaat vôôr bestemming 687 -10.272 -3.323 Stortingen in resenes - 4.268 576 5.460 Onttrekkingen aan reserves 4.69é 1.144 8.818

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2011 | | pagina 41