3.1 ALGEMEEN BESTUUR, OPENBARE ORDE VEILIGHEID
3.1.1. Ontwikkelingen
Voortgang voorbereiding herindeling
In de voorjaarsnota hebben wij bericht dat onze organisatie met extra inzet wordt
geconfronteerd als gevolg van de herindeling. Dit heeft tot extra inhuur geleid van
tijdelijke medewerkers. Het budget inhuur derden is om die reden verhoogd.
In financieel technische zin hebben wij deze extra kosten budgettair neutraal opgevoerd.
Een bedrag van 90.000, zijnde de kosten van de externe projectleiding voor 2011,
hebben wij in overleg met de herindelingspartners ten laste gebracht van de
herindelingsvergoeding. Wij hebben in de voorjaarsnota de totale extra kosten voor de
organisatie, met inbegrip van de genoemde 90.000, geraamd op een bedrag van
187.000. Het bedrag van 97.000, dat resteert na aftrek van de kosten externe
projectleiding, hangt samen met enerzijds de extra inzet van onze organisatie, anderzijds
met de als gevolg daarvan noodzakelijke extra inhuur van tijdelijke medewerkers. Ten
aanzien van die extra kosten hebben we met de inspecteur BZK in het kader van het
artikel 1 2 - traject de afspraak gemaakt dat deze kosten worden meegenomen in het
zogenaamde relevante tekort. Deze verschuiving is in programma 8 bij de algemene
uitkering verwerkt.
Voortzetting artikel 12 traject
Het artikel 12 rapport 2011 zal naar verwachting door het Rijk in concept worden
aangeleverd in oktober 2011. Het beheerplan voor sportvelden is afgehandeld, er wordt
getracht het beheerplan waterwegen te laten beoordelen en verwerken in het rapport
2011Dit betekent dat de overige beheerplannen (bruggen, oevers en steigers, groen en
begraafplaatsen) niet in het rapport 2011 zullen zijn verwerkt maar in een later
rijksrapport aan de orde komen. Daarom is in het overleg met Rijk en Provincie (TPO)
afgesproken dat het artikel 12-traject in 2012 wordt voortgezet. Dit impliceert dat
voortzetting van externe ondersteuning noodzakelijk is, waarmee in eerste instantie geen
rekening is gehouden. Wij stellen u voor 20.000 aanvullend in 2011 uit te trekken. In
de begroting 2012 is een incidentele last opgenomen van 60.000 voor (externe)
ondersteuning. De inspecteur heeft toegezegd deze lasten mee te nemen bij zijn
berekening van het relevante begrotingstekort.
Herziene berekening voorzieningen APPA en wachtgeld bestuurders
Zoals ieder jaar zijn er actuariële berekeningen voor de voorzieningen (voormalige)
bestuurders gemaakt bij de voorbereiding van de nieuwe begroting. Daaruit is gebleken
dat voor 2011 in de voorziening APPA een extra storting van 24.200 moet
plaatsvinden. Daarentegen kan door lagere kosten de storting in de voorziening
wachtgelden bestuurders met 36.100 verminderd worden. Per saldo levert dit een
incidenteel voordeel van 11.900 op.
Onderzoek grondtransacties
Op verzoek van de raad wordt een onderzoek naar grondtransacties gedaan. Daarvoor is
een bedrag van 25.000 onttrokken aan de Algemene Reserve. Wij stellen u voor dit
krediet ten laste van de exploitatie te brengen.
Juridische ondersteuning bij veerpont de Burd
In november 2011 gaat het hoger beroep van start inzake het kort geding dat de
verschillende Burd organisaties hebben aangespannen tegen de gemeente Boarnsterhim.
Najaarsnota 2011
10
