De criteria voor de selectie van de werkzaamheden zijn geweest:
Voorkomen van kapitaalvernietiging door gestarte werkzaamheden af te ronden;
Inspecties, waarmee input wordt verkregen voor de actualisering van de
beheerplannen;
Oplossen van calamiteiten bij die onderdelen, waarvoor nog geen beheerplan is
beoordeeld.
De afweging heeft geresulteerd in een selectie (met afgeronde bedragen), die in het
hiernavolgend overzicht staat weergegeven. Het voorstel is besproken in het ambtelijk
TPO van 12 juli 2011 en akkoord bevonden. Daarna is de selectie door ons vastgesteld
in de vergadering van 19 juli 2011
Omzetting van de budgetten
Uit het overzicht blijkt dat voor een bedrag van 281.000 dekking aanwezig is via de
toedeling van de budgetten in de begroting 2011 ten opzichte van de goedgekeurde
budgetten 2009. In feite zijn deze bedragen onderdeel van het eerder genoemde
voorschot. Om de overige kosten van de selectie te dekken is een omzetting van
budgetten voor een bedrag van 229.000 nodig. Die omzetting is gevonden door
onderhoudsbudgetten 2011 te vergelijken met die van 2009 en vervolgens te verlagen.
Op twee punten is de dekking ten opzichte van ons besluit van 19 juli 2011 gewijzigd,
daar het beheerplan inmiddels is beoordeeld en verlaging van het onderhoudsbudget
geen besparing opleverde (nota sportaccommodatiebeleid en voorzieningen aan de weg).
Alternatieve dekking is gevonden via een onttrekking aan de reserve Grootschalig
Onderhoud daar deze reserve ook is opgebouwd uit nog niet bestede
onderhoudsbudgetten in de jaarrekening 2010. Overigens is de stand van de reserve na
de onttrekkingen uit deze Najaarsnota bijna nihil.
Het saldo van de begroting wijzigt door dit voorstel niet.
Najaarsnota 2011
31
j dekking via
aanvulling
i verhoogd
nodig
'budget 2011
via
prog beleidsproductproj nr project toelichting
bedrag jtov 2009
uitruil
2| groen 71 inspecties en inventarisatie
22.000 22.000! 0
2 bomen 81 inspecties en inventarisatie
33.000 12.000! 21.000
2 groen aanpassing areaal en onderhoud
37.000 37.000
0
3sportvelden 131 inspecties
10.000 10.000
31 aanleg en ligpl 34inspecties
24.000
24.000
3 aanleg en ligpl 2010 afronding werkzaamheden
15.200 4.400
10.800
31 aanleg en ligpl 32 oevers bij betreffende brug
100.000 87.600! 12.400
4 bruggen 11 afronding werkzaamheden, gestart in 2010
200.000 100.000 100.000
4 bruggen 13 inspecties
30.000 30.000
4 waterwegen regulier onderhoud waterwegen
23.700 45.000
4 waterwegen 26 baggerwerk ism Smallingerland
2.500
4 waterwegen 27 peilingen resterende vaarwegen
12.500
4 waterwegen saldo
-6.300
Totaal
509.900 281.000; 228.900
