Bijlage: toelichting details beheerplannen
Bijdrage voor baggeren
Het beheerplan baggeren is beoordeeld. Het rapport gaat uit van een bijdrage in 4 jaar voor achterstallig on
derhoud van 4.191.355. Dat is voor 2011 volgens het rapport 1.125.361. De berekeningswijze is hetzelfde
als bij achterstallig onderhoud wegen en gebouwen in het rapport 2010 (annuïteiten, 50 periodes per jaar en
3,6 rente). Voorts wordt voor het regulier budget baggeren 273.600 toegerekend aan het relevant tekort
2011. De totale bijdrage voor baggeren in 2011 is 1.398.961 (zie regel 13 in tabel 7.3.1 van het rapport). Dit
is in het voorstel afgerond tot 1.399.000.
Overeenkomstig de werkwijze bij de middelen voor achterstallig onderhoud wegen en gebouwen uit het vorige
rapport stellen wij u voor het volledige bedrag over de 4 jaar in de voorziening onderhoud baggeren te storten
en dit te dekken via een onttrekking uit de algemene reserve. Ter compensatie van die onttrekking stellen wij
u voor de verstrekte bijdrage voor baggeren 2011 te storten in de Algemene reserve.
Beheerplan sportvelden en nota sportaccommodatiebeleid
Het beheerplan sportvelden is beoordeeld. Volgens uw besluit op basis van de nota sportaccommodatiebeleid
heeft deze nota nauwelijks tot geen invloed gehad op de begroting. In de berekening van het relevant tekort
zijn de noodzakelijke middelen voor achterstallig onderhoud sportterreinen van 707.209 meegenomen. Bij
de behandeling van de nota sportaccommodatiebeleid heeft de inspecteur ingestemd met de storting van ei
gen middelen in de Voorziening onderhoud sportvelden. Dit betreft de middelen uit de opbrengst van grond-
verkoop van de voormalige Thalensschool, de incidentele opbrengst van 170.200 uit de nota reserves en
voorzieningen en een bedrag van 128.400 dat besteed is aan achterstallig onderhoud van een sporthal.
Bij de behandeling van de nota reserves en voorzieningen is de storting van 170.200 in de Voorziening on
derhoud sportvelden afgehandeld conform het raadsbesluit van 12 juli 2011.
In het rapport wordt een besteed bedrag aan achterstallig onderhoud van 225.412 verrekend. Daarin is vol
gens het rapport onder punt 16 een bedrag van 120.000 voor achterstallig onderhoud sportaccommodaties
opgenomen. In het TPO is een bedrag van 128.400 geaccordeerd als storting. De storting van dat bedrag in
de Voorziening onderhoud sportvelden is via de Najaarsnota 2011 afgehandeld conform het raadsbesluit van 4
oktober 2011
Er wordt nu voorgesteld de mogelijke opbrengst van de grond van de voormalige Thalensschool te storten in
de Voorziening onderhoud sportvelden ten laste van de Algemene reserve. Die opbrengst is overigens nog niet
gerealiseerd. De verkoop zal waarschijnlijk volgend jaar plaatsvinden. Daarom is het terugstorten in de Alge
mene reserve in de begrotingswijziging 2012 opgenomen.
Na besluitvorming over dit voorstel bevat de Voorziening onderhoud sportvelden een bedrag van 716.000, dit
is iets meer dan de berekening van het relevant tekort in het rapport aangeeft (zie nr. 12 in de tabel).
Stand van zaken beoordeling beheerplannen
Voor het achterstallig onderhoud heeft het college voorzieningen ingesteld. In het raadsvoorstel van 12 juli
2011 bij de verwerking van het vorige rapport (2010) bent u ervan in kennis gesteld dat er 6 onderhoudsvoor-
zieningen zijn ingesteld. Dit betreft de volgende voorzieningen:
Voorziening onderhoud wegen,
Voorziening onderhoud gebouwen,
Voorziening onderhoud sportvelden,
Voorziening onderhoud baggeren,
Voorziening onderhoud bruggen en sluizen
Voorziening onderhoud oevers en steigers.
Op basis van het vorige rapport zijn de voorzieningen onderhoud wegen en gebouwen volgestort. In het huidi
ge rapport zijn de beheerplannen sportvelden en baggeren beoordeeld en worden middelen voor achterstallig
onderhoud ter beschikking gesteld. In het rapport 2012 zullen de beheerplannen bruggen en sluizen, oevers
en steigers worden beoordeeld. Dan pas zullen er middelen in die voorzieningen kunnen worden gestort.
In het onderhavige rapport zijn de beheerplannen groen en bomen, monumenten en abri's beoordeeld. Dit
leidt niet tot wijziging van het onderhoudsbudget en derhalve ook niet tot een begrotingswijziging.
Het beheerplan baggeren is door de inspecteur beoordeeld. Hij heeft ingestemd met een niveau van achter
stallig onderhoud baggeren voor de gemeente van 8.651.089 (zie tabel B5.1.2). Daarvan neemt hij een be
drag van 4.191.355 mee in zijn berekening van het relevant tekort gedurende 4 jaar. Volgens het rapport
dient het overige deel door de gemeente gedurende 10 jaar uit haar reguliere budget te worden betaald.
Pagina 6
3 10 verwerking bijdrage artikel 12 rapport 2011 in begroting.doc/6
6/11
