BOARNSTERHIM gemeente BESLUITVORMEND RAADSVOORSTEL Status: meningsvormend Raadsvergadering: 20 december 2011 Agendapunt: 3.12 Eerdere behandeling: Portefeuillehouder: wethouder F.A.J.M. van Beek Behandelend ambtenaar: A. Zee, van der Onderwerp: Slotwijziging begroting 2011 Voorstel: 1. De slotwijziging begroting 2011 vast te stellen; 2. In te stemmen met de begrotingswijziging 2011 voortvloeiend uit de slotwijziging begro ting 2011 3. De bestemmingsreserve geoormerkte bijdragen derden in te stellen; 4. In te stemmen met een toevoeging aan de reserve geoormerkte bijdragen derden van 1 50.000 ten gevolge van de provinciale bijdrage voor de spoorwegonderdoorgang Ak- krum; 5. In te stemmen met een toevoeging aan de reserve Grondexploitaties van 20.000 ten gevolge van verkoop snippergroen. Inleiding Nu het jaar er weer bijna op zit, gaan de werkzaamheden om te komen tot de gemeenterekening 2011 weer van start. Dit jaar bleek bij de najaarsnota dat we een voordeel op de reguliere exploi tatie zouden behalen, maar het relevant tekort was nog negatief ten gevolge van de sanering van de Algemene reserve. Dit op basis van de financiële gegevens die bij het opstellen van de na jaarsnota bekend waren. Bij deze nota was de financiële stand van zaken qua besluitvorming in de Raad tot en met 1 augustus 2011 verwerkt. Recent zijn er nog nieuwe mutaties bekend geworden. Deze bieden wij u hierbij als 'slotwijziging' aan. Het saldo van deze slotwijziging is 324.000 positief. De mutaties worden verderop toege licht. Met uitzondering van de neerwaartse bijstelling op het budget WWB en deels de positieve bijstelling op de algemene uitkering hebben de mutaties een incidenteel karakter. Rekening houdende met de financiële gevolgen van deze slotwijziging en de bijdrage uit het arti kel 12-rapport 2011 bedraagt het geraamde begrotingsresultaat 2011 164.883 (positief), met de volgende verdeling; Structurele component negatief 53.724; Incidentele component positief 218.607. Het doel van de slotwijziging 2011 is, naast het actief informeren van de raad, ook om de laatst bekende gegevens in de gewijzigde begroting te hebben. Hierdoor zal het aantal afwijkingen bij de gemeenterekening afnemen en dat is van belang in het kader van de controletolerantie, waar bij afwijkingen die we hadden kunnen weten als 'fout' bestempeld worden. De exploitatie 2011 is beoordeeld op significante afwijkingen. 3 12 slotwijziging begroting 2011 .doc/fiaz 1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2011 | | pagina 161