De projectorganisatie is daarnaast verantwoordelijk voor het aanleveren van de jaarlijkse
voortgangsrapportage vóór 1 september van het betreffende jaar.
2.6 Risico's
2.6.1 Financiële risico's
Het belangrijkste financiële risico voor de WSW-organisatie is dat bij de transitie naar alleen nog maar
beschut binnen, er product-markt-combinaties moeten worden afgestoten die in belangrijke mate bijdragen
aan de winstgevendheid van de huidige organisatie. De verwachting is dat voor de groep beschut binnen
alleen de eenvoudiger werkvormen als inpakwerk en plukwerk zullen overblijven. Het tempo van deze
afbouw is in combinatie met de mogelijkheid om nieuwe doelgroepen in te zetten in bestaande
infrastructuur bepalend voor de financiële exploitatie van de toekomstige organisatie.
Een ander risico betreft de door de VNG afgesloten cao voor WSW medewerkers. Ieder procentpunt
stijging levert een kostenpost van circa 0,3 miljoen op, omdat de rijksbijdrage is gefixeerd op 22.050
in de toekomst.
Tenslotte dient nog genoemd te worden dat de lange termijn planning die in deze aanvraag wordt
gehanteerd an sich een oplopend risico meeneemt naarmate er verder in de toekomst wordt gekeken.
Grootheden als instroom en economisch klimaat kennen nu eenmaal een onzekerheid op langere termijn.
2.6.2 Overige risico's
De mate waarin de gemeenten solidair zijn met elkaar met betrekking tot de inkoop van diensten van de
uitvoeringsorganisatie is bepalend voor de efficiëntie. Om dit risico te beperken moeten er duidelijke
afspraken gemaakt worden tijdens de verschillende fasen van het transitieproces. Getracht moet worden
om een model te implementeren, dat zoveel mogelijk tegemoet komt aan de wensen van de gemeenten.
KERNGROEP
Werkgervers-
dienstverlening
Werknemers-
dienstverlening
Begeleid werken
Loondispensatie
Detacheren
Loon waarde
bepaiing
Poortwachters-
rol
Inkoop van
trajecten
Arbeidsmatige
dagbesteding
Uitkeringsver
strekking
PIOFAH
Aanvraag
herstructurenngs
-faciliteit
Governance
Planning
Control
Afbeelding 3, programma organisatie 2011-2013
