Bijlage: financiële gegevens en gevoeligheden
Bij de financiële doorrekening van de verschillende varianten (afbouw en doorontwikkelen) voor Empatec is door de
betrokken medewerkers van de gemeente Südwest Fryslan gemeente de Friese Meren i.o., de Dienst Noardwest
Fryslan en Empatec een gevoeligheidsanalyse gebruikt. In onderstaande tabel zijn de belangrijkste gevoeligheden
voor de in deze Startnotitie genoemde varianten weergegeven, inclusief een korte uitleg:
Omschrijving
Afbouw
Doorontwikkelen
In miljoenen Euro's
Exploitatieresultaat per jaar
-3,0 tot -4,5
0,5 tot 2,5
Frictiekosten
10 tot 20
4,5 tot 6,0
Beschikbaar bedrag voor de GR uit de
herstructureringsfaciliteit
5,4
5,4
Gevoeligheden
1Stijging of daling van de doelgroep met 5%
+1-4
+1-4
2. Stijging of daling van het aantal mensen dat een
baan heeft bij een externe werkgevers met 10%
+1-2
+1-2
3. Stijging of daling van de inverdiencapaciteit in Euro's
met 10%
+/-1
+1-1 tot 1,5
4. Stijging van CAO lonen en uitkeringen met 1%
-0,8
-0,8
5. Stijging of daling van het aantal personeelsleden
(FTE) met 10%
+/- 0,9
+/-1
1 Nadere uitleg gevoeligheden
1 Doelgroep
Bij het doorrekenen van de varianten zijn door de betrokken personen aannames gemaakt ten aanzien van de
omvang van de doelgroep. Deze aannames zijn gedaan op basis van gegevens uit de basisadministraties, aangevuld
met wetenschappelijke studies. In bovenstaande tabel staan de gevolgen weergegeven indien de doelgroep stijgt
(daalt) ten opzichte van de aanname.
Voorbeeld: dit betekent dat als de omvang van de doelgroep 5% groter is dan is aangenomen, de uitkomst 4
miljoen slechter uitpakt. Dat betekent ook dat er geen verschil zit in het ene of andere variant.
2 Aantal mensen bij externe werkgevers
Bij het doorrekenen van de varianten zijn door de betrokken personen aannames gemaakt ten aanzien van de
aantallen mensen die begeleid kunnen worden naar een betaalde baan bij een externe werkgever. Deze aannames
zijn gedaan op basis van ervaringscijfers, aangevuld met statistische macro-economische gegevens. In
bovenstaande tabel staan de gevolgen weergegeven indien het aantal mensen dat is begeleid naar een externe
werkplek stijgt (daalt) ten opzichte van de aanname.
Voorbeeld: dit betekent dat als het aantal mensen met een baan bij een werkgever 5% meer is dan aangenomen, de
uitkomst 1 miljoen beter uitpakt. Er zit geen verschil in de ene of andere variant.
11
