3 Inverdiencapaciteit
Bij het doorrekenen van de varianten zijn door de betrokken personen aannames gemaakt ten aanzien van de
inverdiencapaciteit binnen de doelgroep. Deze aannames zijn gedaan op basis van ervaringscijfers van Empatec. In
bovenstaande tabel staan de gevolgen weergegeven indien de inverdiencapaciteit stijgt (daalt) ten opzichte van de
aanname.
Voorbeeld: dit betekent dat als de inverdiencapaciteit 10% beter blijkt te zijn dan aangenomen, erin de afbouw-
variant er €1 miljoen beter resultaat komt in de afbouw-variant en er tussen de €1 en €1,5 miljoen beter resultaat in
de doorontwikkelvariant.
4 CAO lonen en uitkeringen
Bij het doorrekenen van de varianten zijn door de betrokken personen aannames gemaakt ten aanzien van de hoogte
van lonen en uitkeringen. Deze aannames zijn gedaan op basis van de op dit moment geldende CAO's en hoogte
van uitkeringen. In bovenstaande tabel staan de gevolgen weergegeven indien CAO lonen en uitkeringen stijgen ten
opzichte van de aanname. Voorbeeld: dit betekent dat als het aantal mensen met een baan bij een werkgever 2%
meer is dan aangenomen, de uitkomst 1,6 miljoen slechter uitpakt. Er zit geen verschil in de ene of andere variant.
5 Personeel
Bij het doorrekenen van de varianten zijn door de betrokken personen aannames gemaakt ten aanzien de benodigde
aantallen FTE's voor de toekomstige organisatie. Deze aannames zijn gedaan op basis van ervaringscijfers van de
betrokken partijen. In bovenstaande tabel staan de gevolgen weergegeven indien het aantal betrokken FTE's stijgt
(daalt) ten opzichte van de aanname.
Voorbeeld: dit betekent dat als het aantal personeelsleden 10% lager wordt dan is aangenomen, er in de afbouw-
variant er €0,9 miljoen beter resultaat komt in de afbouw-variant en €1 miljoen beter resultaat in de
doorontwikkelvariant.
12
