1.4 PROGRAMMABEGROTING 2012
Uw raad is in de vergadering van 13 maart akkoord gegaan met de bijstelling van de begroting 2012. Met deze
begrotingswijziging zijn we gekomen tot een basisbegroting. Deze aangepaste begroting dient als basis voor:
- de samenstelling van de Voorjaarsnota 2012;
- de samenstelling van de Begroting 2013 en de Meerjarenbegroting.
1.5 RICHTLIJNEN VOOR WERKWIJZE EN INHOUD
Operationele doelstellingen voor opzet en planning
In onze vergadering van 20 maart 2012 hebben wij de richtlijnen voor de opzet en planning vastgesteld. Vo
rengenoemde doelstellingen zijn vertaald in operationele doelstellingen en luiden samengevat als volgt:
- de nota is beschikbaar voor de raad ter definitieve besluitvorming op 26 juni 2012;
- wettelijke en onvermijdelijke wijzigingen, die voldoen aan het criterium O O (onoverkomelijk en onuit-
stelbaar) worden meegenomen en vervolgens in de begroting 2012 opgenomen;
- rekening houden met/inspelen op toekomstige beleidsontwikkelingen;
- rapportage bestaand beleid vindt plaats volgens de lijn "geen bericht is goed bericht";
- structuur van de begroting wordt gevolgd, dus verantwoording/ ontwikkeling per programma en voor zover
relevant per paragraaf.
1.6 LEESWIJZER
Bij de indeling van deze nota is de gebruikelijke opbouw van de P&C-documenten gevolgd.
Na de inleiding volgt een samenvattend hoofdstuk die gericht is op de financiële resultaten van deze nota.
In hoofdstuk 3 worden de ontwikkelingen per programma aangegeven. Daarin worden de bijzonderheden en de
verwachte ontwikkelingen tot het eind van 2012 en in meerjarenperspectief toegelicht. Aan deze tekst is een
tabel toegevoegd waarin de financiële afwijkingen zijn samengevat. Dit is in feite een voorstel tot begro
tingswijziging per programma.
Daarna wordt in hoofdstuk 4 een toelichting op belangrijke ontwikkelingen in de paragrafen gegeven.
De afwijkingen of voortgang op de projectrapportages staan in hoofdstuk 5 vermeld. Hoofdstuk 6 sluit af met
een financieel overzicht van de voorgestelde mutaties in deze Voorjaarsnota.
1.7 SLOTWOORD
In deze nota is de financiële stand van zaken qua besluitvorming tot en met 15 mei 2012 in de Raad verwerkt.
Daarnaast is voor het verloop van de Algemene Reserve de vaststelling van de jaarstukken 2011 verwerkt.
Alle besluiten die daarna zijn genomen door het College en/of de Raad en/of de toezichthouder zijn buiten
beschouwing gelaten. Het blijft een momentopname.
VOORJAARSNOTA 2012
7
