2. SAMENVATTING
2.1 HUIDIGE FINANCIËLE STAND VAN ZAKEN
2.2 SAMENVATTING VOORSTELLEN IN DE VOORJAARSNOTA 2012
Begrotingswijziging 2012
Effecten 2013 e.v.
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Programma 1
-42.465 N
38.650 V
-82.659 N
-4.100 N
Programma 2
-62.832 N
-371.695 N
-52.861 N
-371.695 N
Programma 3
16.829 N
0
18.539 V
0
Programma 4
-149.287 N
71.400 V
5.761 N
0
Onderzoek bruggen
-350.000 N
Programma 5
0
0
0
0
Programma 6
-94.870 N
90.000 V
-5.467
0
Programma 7
0
0
0
0
Programma 8
179.816 V
446.189 V
188.074 V
288.195 V
Totaal
-502.809 N
274.544 V
71.387 N
-87.600 V
Effect voorjaarsnota 2012
-228.265 N
Effect 2013
-16.213 N
2.3 EFFECTEN VAN DE VOORSTELLEN OP DE BEGROTING EN HET MEERJARENPERSPEC
TIEF
De huidige programmabegroting 2012 geeft, voor verwerking van de voorjaarsnota 2012 een begrotingstekort
van 54.431, waarvan 124.305 incidenteel negatief en 69.874 structureel positief.
Ten opzichte van de primitieve begroting 2012, voorafgaand aan deze Voorjaarsnota, zijn een aantal wijzigin
gen aangebracht, o.a.:
- Bijstelling programmabegroting 2012. Voor 2012 357.734 negatief aflopend naar 103.528 negatief in
2016.
- Herziening grondexploitaties. Voor 2012 174.000 negatief oplopend naar 57.224 positief in 2016.
Alle voorstellen in de voorjaarsnota zijn getoetst aan de criteria onvermijdelijk en onuitstelbaar. Er is kritisch
gekeken of realisering binnen bestaande budgetten mogelijk is. (Voor een nadere toelichting wordt verwezen
2012 2013 2014 2015 2016
primitief begrotingsresultaat
369.269
489
906
627.910
121
.572
121.572
beg roti ng swi j zi gi n g en
-418.865
-299
818
-228.288
-106
.914
-27.684
begrotingsresultaat na 1 5 mei
-49.596
190.
088
399.622
14.
658
93.888
besluitvorming begraafplaatsen*
-4.835
6
907
122.253
122
.015
121.777
Netto effect voorjaarsnota 2012
121.735
-16
213
50.890
57
.262
54.101
Totaal
67.304
180.
782
572.765
193.
935
269.766
Onderzoek bruggen**
-350.000
Relevant tekort***
-3.154.384
-3.154
384
-3.154.384
prognose begrotingsresultaat -3.437.080 -2.973.602 -2.581.619
Voor een actueel financieel beeld is in het overzicht het financieel effect van het voorstel begraafplaatsen meegeno
men, vooruitlopend op besluitvorming in uw raad.
De kosten m.b.t. de onderzoeksopdracht constructieve veiligheid bruggen ad 350.000 zijn opgenomen in de VJN
2012. De onderzoeksopdracht is mogelijk geworden na overleg in het technisch TPO van 24 april 2012. Afgesproken is dat
de resultaten van het onderzoek deel uitmaken van en noodzakelijk zijn voor de besluitvorming van de areaalvermindering
op de kapitaalgoederen, en dan met name voor de bruggen. Dit houdt in dat de kosten deel gaan uitmaken van het te be-
VOORJAARSNOTA 2012
