0
1.5 FINANCIËLE BIJSTELLINGEN
Met betrekking tot de realisatie wordt nu reeds de volgende substantiële afwijkingen ten opzichte van de be
groting 2012 en meerjarenraming voorzien.
Begrotingswijziging 2012
Effecten 2013 e.v.
Beheerproduct
Toelichting
Inc/str
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Veiligheidszorg en politie
Nieuwe drank en horecawet
Str.
-85.000 N
Promotie
Joast Hatbertsmapriis (ten
laste van de post onvoorzien
incidenteel, programma 8)
Inc.
-10.000 N
5.000 V
Verkiezingen
2e kamerverkiezingen 12
september 2012
Inc.
-25.000 N
Salariskosten vrijwilligers,
Str.
-35.000 N
-35.000 N
realisatie extra uren
Inc.
-3.000 N
Beleidsplan brandweerzorg
Str.
35.000 V
35.000 V
Boarnsterhim
Inc.
3.000 N
Restwaarde TS Grou en TS
Akkrum
Inc.
37.750 V
Aanschaf bestelbus
Inc.
-5.800 N
Brandweer
Aanschaf bluspakken
Str.
-4.629 N
Aanschaf bluspakken, vrijval
Inc.
2.314 V
Kapitaallasten oude
bluspakken
Str.
1.528 V
Boekwaarde oude bluspakken
Inc.
-3.862 N
Achterblijven baten
vergunningverlening
Str.
-4.100 N
-4.100 N
Investeringen
Str.
-1.665 N
6.990 V
Totaal
-42.465 N
38.650 V
-82.659 N
-4.100 N
1.6 WAT MAG HET KOSTEN
(bedragen x 1.000)
2016
700
4.362
5.062
0
37
5.099
Productenrealisatie
Programma: Begroot voor wijz.
Begroot na wijz.
Prognose 2012
Verschil
Algemeen Bestuur, Openbare orde en Veiligheid
Baten Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten Baten
Lasten Saldo
Juridische Ondersteuning
0
297
0
297
0
297
0
0 0
Rechtsbescherming
0
149
0
149
0
149
0
0 0
Bestuur en Commissies
354
1.647
354
1.647
354
1.647
0
0 0
Kabinetszaken
0
77
0
77
0
77
0
0 0
Brandweer
17
734
17
734
51
741
34
7 26
Rampenbestrijding
0
48
0
48
0
48
0
0 0
Burgelijke stand
37
162
37
162
37
162
0
0 0
Documenten
299
428
299
428
299
428
0
0 0
GBA
0
19
0
19
0
19
0
0 0
Promotie
0
90
0
90
5
100
5
10 -5
APV bijzondere wetten
34
170
34
170
34
170
0
O
O
Veiligheidszorg Politie
0
238
0
238
0
238
0
0 0
Verkiezingen
31
0
31
0
56
0
25 -25
Communicatie
o
159
0
159
0
159
0
0 0
Informatiebeleid
0
31
0
31
0
31
0
0 0
Totaal Alg Bestuur, Openbare orde en Veiligheid 741 4.280 741
4.280 780
4.322
39
42 -4
Overzicht van baten en lasten Realisatie Begroot Begroot Prognose Meerjarenraming
Algemeen Bestuur, Openbare orde en Veiligheid 2011 vóór wijz. 15-05-2012 2012 2013 2014 2015
Totaal baten 430 704 704 743
Totaal lasten - 3.843 4.280 4.280 4.322
Resultaat voor bestemming -3.413 -3.576 -3.576 -3.579
Stortingen in reserves 0 0 0 0
Onttrekkingen aan reserves 4 37 37 37 37
i bestemming
Resultaat na bestemmi ng -3.376 -3.539 -3.539 -3.542
2013
2014
2015
700
700
700
4.363
4.361
4.362
5.063
5.061
5.062
0
0
0
37
37
37
5.100
5.098
5.099
VOORJAARSNOTA 2012
13
