Wegen
Fietspad Leeuwarden - Warten (via het aquaduct Langdeel).
Door de gemeenten Leeuwarden en Boarnsterhim is gewerkt aan het initiatief voor de aanleg van een recrea
tief fietspad tussen het bestaande fietspadennetwerk op grondgebied van Leeuwarden, via het Aquaduct, en
aansluit op de Oeble-om-wei nabij Warten. Een vrijwillige kavelruil heeft eind 2011 de weg vrijgemaakt voor
de aankoop van de benodigde ondergrond. Recentelijk is de betreffende grondruil gerealiseerd. De kosten van
de grondruil, 71.400 worden volledig gefinancierd door de gemeente Leeuwarden. Alhoewel dit voor onze
gemeente budgettair neutraal is, moeten zowel de lasten als baten als incidentele budgetuitzetting worden
opgenomen in de begroting.
Verkeer
Voor het in stand houden/onderhouden van de bebording is een budget beschikbaar van 16.000. Gezien de
hoogte van de lasten in het eerste kwartaal van 2012 ten gevolge van vandalisme, is de verwachting dat dit
budget ontoereikend zal zijn. De verwachting is dat de totale lasten in 2012 op ca. 30.000 zullen uitkomen.
Aangezien afgelopen jaar dezelfde trend waarneembaar was, lijkt dit een structureel verhaal.
Investeringen
Voor een toelichting wordt verwezen naar programma 8 en paragraaf 8.
4.5 FINANCIËLE BIJSTELLINGEN
Met betrekking tot de realisatie worden nu reeds de volgende substantiële afwijkingen ten opzichte van de
begroting 2012 en meerjarenraming voorzien.
Begrotingswijziging 2012
Effecten 2013 e.v.
Be heerproduct
Toelichting
Inc./
Str
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Bruggen
Onderhoud monumentale bruggen
(van programma 3)
Str.
-7.300 N
-7.300 N
Calamiteitenonderhoud
Inc.
-100.000 N
Onderzoek verkeersbelasting
bruggen (ten laste van post
eliminatie relevant tekort,
programma 8)
Inc.
-350.000 N
Waterwegen
Onderhoud baggerwerk (van
programma 3)
Str.
-11.500 N
-11.500 N
Investeringen
Str.
27.011 V
27.011 V
Openbare verlichting
Investeringen
Str.
14.080 V
-749 N
Bermen
Verschuiving naar produkt Wegen
Str.
50.800 V
50.800 V
Wegen
Verschuiving van produkt Bermen
Str.
-50.800 N
-50.800 N
Fietspad Leeuwarden-Warten
Inc.
-71.400 N
71.400 V
Investeringen
Str.
13.822 V
12.299 V
Verkeer
Onderhoud bebording
Str.
-14.000 N
-14.000 N
Totaal
-499.287 N
71.400 V
5.761 N
0
4.6 WAT MAG HET KOSTEN
(bedragen x 1.000)
Overzicht van baten en lasten Realisatie Begroot Begroot Prognose Meerjarenraming
Verkeer, Vervoeren Fysieke Infrastructuur 2011 vóór wijz. 1565-2012 2012 2013 2014 2015 2016
Totaal baten 412 272 303 374 303 303 303 303
Totaal lasten - 14.192 5.675 6.546 7.045 6.552 6.552 6.552 6.552
Resultaat vóór bestemming -13.780 -5.403 -6.243 -6.671 -6.249 -6.249 -6-249 -6.249
Stortingen in resenas -155 5 5 5 3 5 5 5
Onttrekkingen aan resenes 8 497 404 971 971 0 0 0 0
Resultaat na bestemming -5 438 -5.004 -5.277 -5.705 -6.246 -6.244 6.244 6.244
VOORJAARSNOTA 2012
20
