(bedragen x 1.000)
1 fpü m -
8.4 FINANCIËLE BIJSTELLINGEN
Met betrekking tot de realisatie worden nu reeds de volgende substantiële afwijkingen ten opzichte van de
begroting 2012 en meerjarenraming voorzien.
Begrotingswijziging 2012
Effecten 2013 e.v.
Beheerproduct
Toelichting
Inc./
Str
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Onvoorziene uitgaven
Joast Halbertsmapriis (overheveling
naar programma 1)
Inc.
5.000 V
Upgrading De Twine (overheveling
naar programma 3)
Ine
49.000 V
Stelpost verhoging BTW van 19% naar
21%
Str.
-6.000 N
-25.000 N
Uitkeringen
gemeentefonds
Onderzoek verkeersbelasting bruggen
(ten laste van post eliminatie
relevant tekort)
Ine
350.000 V
Idem, i.v.m. eliminatie relevant
tekort
Inc.
-350.000 N
Rijksmiddelen CJG (programma 2)
toe te voegen aan product Algemene
Uitkering
Str.
403.695 V
403.695 V
Onroerende
Zaakbelasting
Toelatingseis OZB artikel 12 2012
Str.
-63.000 N
Inflatiecorrectie OZB 2013
Str.
68.000 V
Saldi kostenplaatsen
2de tranche vermogen IZA
Inc.
21.969 V
Inhuur derden
Inc.
-100.000 N
Investeringen
Str.
231.816 V
213.074 V
Rente kortgeld
Ine
0
150.000 V
Geldleningen
Rente lang geld
Str.
0
39.825 V
0
35.793 V
nvesteringen
Str.
0
-169.300 N
0
-156.293 N
Totaal
179.816 V
446.189 V
188.074 V
288.195 V
8.5 WAT MAG HET KOSTEN
Overzicht van' baten en lastenfjlp
Realisatie
Begroot
Begroot
Prognose
Meerjarenr
aminaBBS
Algemene Dekkingsmiddelen
-TV-'TV: TVy'vVV..: T-V
Pill
2011
vdör wijz.
15-05-2012
2012
2013
2014
2015
2016
Totaal baten
25.725
22.478
25.798
26^244
26.086
26.080
26.074
26.075
Totaal lasten
2.188
937
739
564
551
499
497
511
Resultaat vöör bestemming
23.537
21.541
25.059
25.680
25.535
25.581
25.577
25.564
Stortingen in reserves
4.958
1.554
2.659
2.781
1.618
1.685
-227
0
Onttrekkingen aan reserves
2.676
166
231
231
150
115
96
0
MMébhéhh
8$
ng|É|||Bjg
Resultaat na bestemming
21.255
20.153
22.631
23.130
27.303
- - -o 1
27.381
25.446
25.564
Productenreaüsatie
Programma:
Algemene Dekkingsmlddefen
Onvoorziene uitgaven
Reserves en voorzieningen
Uitkering Gemeentefonds
Beleggingen deelnemingen
Geldleningen
Uitvoering wet WOZ
Onroerende zaakbelastingen
Overige belastingen
Saldi van kostenplaatsen
Totaal Algemene Dekkingsmiddelen
Begroot voor wijz.
Baten Lasten
Begroot na wijz.
Baten Lasten
Prognose 2012
Baten Lasten
Baten
0
334
0
71
0
23
504
-99
511
-96
511
-96
17.012
1.759
20.490
2.861
20.894
2.861
69
9
69
9
69
9
1.004
4
718
4
733
4
0
200
0
200
0
200
3.300
67
3.421
67
3.421
67
589
74
589
74
589
74
166
143
231
208
253
76
22.644
2.491
26.029
3.398 1
26.470
3.218
Verschil
Lasten
Saldo
0
-48
48
0
0
0
404
0
404
0
0
0
15
0
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
-132
154
441
-180
621>
VOORJAARSNOTA 2012
29
