Gebouwen
Met betrekking tot het achterstallig onderhoud zullen werkzaamheden aan de Sporthal de Twine en aan de
Utingeradeelhal Akkrum plaatsvinden. Voor een meer gedetailleerde omschrijving verwijzen wij u naar de
projectrapportage 'achterstallig onderhoud'.
Baggeren
Het baggeren wordt momenteel voorbereid. De baggerwerkzaamheden m.b.t. de opvaarten naar Idaard en
Eagum zullen binnenkort (zomer 2012) starten. Voor overige werkzaamheden verwijzen wij u naar de project
rapportage 'achterstallig onderhoud'.
Sloten en bermen
Voor het maaien van de bermen en het onderhouden van de sloten heeft op 2 april jl. een aanbesteding
plaatsgevonden. De verwachting is dat de aanneemsom binnen het budget zal vallen. Binnen het product ber
men, zal nog een opdracht weggezet worden voor een inspectie aan de bomen in het buitengebied.
Areaalvermindering
Er zullen door ons criteria worden opgesteld, waaraan voorstellen tot areaalvermindering worden getoetst.
Areaalvermindering zal door omvorming, afstoten of overdracht moeten plaatsvinden.
4. FINANCIERING
Voor één van onze langlopende leningen bij de Nederlandse Waterschapsbank moest er in oktober 2011 een
renteherziening plaatsvinden. Dit heeft geresulteerd in een aanzienlijk lager rentepercentage. Ingaande per
15 november 2011 betalen we niet meer een rentepercentage van 4,96%, maar 2,59% voor de resterende loop
tijd. Dit resulteert in een voordeel op de rentelast ten opzichte van de geraamde lasten in de begroting 2012.
In onderstaande tabel is aangegeven wat het voordeel per jaar is ook in het meerjarenperspectief.
5. BEDRIJFSVOERING
Inhuur derden
Vorig jaar berichten wij reeds te verwachten dat de gevolgen van de herindeling zich zouden laten merken.
Die ontwikkelingen volgen wij elk kwartaal. Die ontwikkelingen zijn niet echt "hard" voorspelbaar. De stand
van zaken is op dit moment, dat wij over het gehele jaar een overschrijding verwachten van het beschikbare
budget van ca. 100.000. Dit wordt niet alleen veroorzaakt door het groter aantal vacatures als gevolg van de
herindeling. In het bijzonder ontwikkelingen binnen de afdeling Publiekszaken, die enerzijds leiden tot lang
duriger uitval (zwangerschappen), anderzijds een gevolg zijn van invoering van nieuwe programmatuur, afge
stemd op de toekomstige herindeling, en daardoor noodzakelijke aanzienlijke systeemtechnische ondersteu
ning en opleiding, zijn er de oorzaak van dat de middelen voor incidentele inhuur van externe medewerkers
niet toereikend zijn. Indien nodig zullen wij bij de najaarsnota aanvullende voorstellen aan uw raad voorleg
gen.
8. INVESTERINGEN
Inleiding
De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 13 maart j.l. het raadsvoorstel "Kaderbrief Programmabegro
ting 2013 en meerjarenbegroting 2014-2016" vastgesteld. In het voorstel is het volgende opgenomen:
VOORJAARSNOTA 2012
34
1228 Nederlandse Waterschapsbank
2012
2013
2014
2015
rente last per jaar op basis van de begroting 2012
83.348
74.908
66.468
58.027
rente last per jaar nu bij voorjaarsnota 2012
43.523
39.115
34.708
30.301
meevaller per jaar
39.825
35.793
31.760
27.726
