6. BIJLAGEN: FINANCIËLE OVERZICHTEN IN TABELVORM
1. EFFECTEN VOORJAARSNOTA 2012
progr.
product/oorzaak
Lasten Baten
Saldc
Struct. Inc.
1
2
3
4
5
6
7
8
Joast Halbertsmapriis (ten laste van de post onvoorzien incidenteel, programma 8)
2e kamerverkiezingen 12 september 2012
Salariskosten vrijwilligers, realisatie extra uren
Beleidsplan brandweerzorg Boarnsterhim
Restwaarde TS Grou en TS Akkrum
Aanschaf bestelbus
Investeringen brandweer
Achterblijven baten vergunningverlening
-10.000 5.00C
-25.000
-38.000
38.000
37.750
-5.800
-1.665
-4.100
-5.000
-25.000
-35.000 -3.000
35.000 3.000
37.750
-5.800
-1.665
-4.100
-3.815
Nascheiding kunststoffen
Baten nascheiding Kunststoffen
Investeringen rioleringen
Subsidie externe veiligheid
Huisvesting statushouders
Rijksmiddelen CJG toe te voegen aan product Algemene Uitkering (programma 8)
-32.000
32.000
151
-10.983
-20.000
-403.695
-32.000
32.000
151
-10.983
-20.000
-403.695
-434.527
Museum De Trije Gritenijen
Upgrading De Twine (ten laste van de post onvoorzien incidenteel, programma 8)
Investeringen monumenten
Onderhoud monumentale bruggen (naar programma 4)
Onderhoud baggerwerk(naar programma 4)
-3.500
-49.000
50.529
7.300
11.500
-3.500
-49.000
50.529
7.300
11.500
16.829
Onderhoud monumentale bruggen (van programma 3)
Calamiteitenonderhoud bruggen
Investeringen wegen
Investeringen waterwegen en waterkering
Investeringen openbare verlichting
Onderzoek verkeersbelasting bruggen
Onderhoud baggerwerk (van programma 3)
Verschuiving naar produkt Wegen
Verschuiving van produkt Bermen
Fietspad Leeuwarden-Warten
Onderhoud bebording
-7.300
-100.000
13.822
27.011
14.080
-350.000
-11.500
50.800
-50.800
-71.400 71.400
-14.000
-7.300
-100.000
13.822
27.011
14.080
-350.000
-11.500
50.800
-50.800
0
-14.000
-427.887
0 0
0 0
0
't Kampke Terherne
Ds. Hasperschool
Investeringen huisvestingsvoorzieningen
-75.000 75.000
-15.000 15.000
-4.870
0
0
-4.870
-4.870
0 0
0
0 0
subtotaal programma's 1 t/m 7
-854.270
-322.737 -531.533
Joast Halbertsmapriis (overheveling naar programma 1)
Upgrading De Twine (overheveling naar programma 3)
tekort)
Eliminatie relevant tekort
Stelpost verhoging BTW van 19% naar 21%
2de tranche vermogen IZA
nhuur derden
Rente kortgeld
Rente lang geld
Geldleningen investeringen
Saldi kostenplaatsen investeringen
tijksmiddelen CJG toe te voegen aan product Algemene Uitkering
5.000
49.000
350.000
-350.000
-6.000
21.969
-100.000
150.000
39.825
-169.300
231.816
403.695
5.000
49.000
350.000
-350.000
-6.000
21.969
-100.000
150.000
39.825
-169.300
231.816
403.695
subtotaal programma 8
626.005
Totaal mutaties Voorjaarsnota 2012
-502.809 274.544
-228.265
177.299 -405.564
VOORJAARSNOTA 2012
43