Meerjarenperspectief
Het resultaat van deze voorjaarsnota in meerjarenperspectief geeft een bescheiden negatief resul
taat voor de jaarschijf 2013 van ruim 13.000, met een incidenteel karakter. De jaren daarna laat
een positief structureel voordeel zien van ruim 50.000.
Bijzonderheden:
De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel tot wijziging van de Drank- en Horecawet aangenomen
op 22 mei 2012. De wetswijziging treed op 1 januari 2013 in werking en daarmee gaat de con
trole met betrekking tot horeca inrichtingseisen en leeftijd van de Voedsel en Warenautoriteit
over naar de gemeenten. Met de inwerkingtreding van de wet is er jaarlijks structureel 85.000
benodigd. Reeds bij het Bestuursakkoord van het kabinet Balkenende IV (in 2009) heeft financi
ële compensatie plaatsgevonden middels toevoeging middelen aan het gemeentefonds, echter
deze middelen waren niet geoormerkt.
Een van de maatregelen, ten gevolge van het Lenteakkoord, die de gemeente zeker treft is de
verhoging van de BTW van 19% naar 21% per 1 oktober aanstaande. Voor de exploitatie en kos-
tenplaatsen schatten we een structurele stijging van de niet compensabele btw lasten met
25.000 per jaar 6.000 voor 2012). We stellen voor dit bedrag voorlopig mee te nemen als
stelpost onder het Product Onvoorziene Uitgaven. Middels de Najaarsnota 2012 en de Begroting
2013 zal per product, indien van toepassing, worden uitgewerkt wat de consequenties zijn en
kan op dat moment de stelpost weer vrij vallen.
We stellen u voor de OZB-opbrengst 2013 conform de Kaderbrief te laten stijgen met 4,5% ten
opzichte van de geraamde opbrengst 2012 conform het voorschrift van de Rijksinspecteur plus
2% voor de verwachte prijsstijging, samen 6,5%. In meerjarig perspectief is een stijging van
4,5% reeds meegenomen, resteert nog een in te boeking meeropbrengst van 2% prijsstijging.
Alle voorstellen in de voorjaarsnota zijn getoetst aan de criteria onvermijdelijk en onuitstelbaar. Er
is kritisch gekeken of realisering binnen bestaande budgetten mogelijk is. Per programma geeft dit
het volgende financiële resultaat:
Begrotingswijziging 2012
Effecten 2013 e.v.
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Programma 1
-42.465 N
38.650 V
-82.659 N
-4.100 N
Programma 2
-62.832 N
-371.695 N
-52.861 N
-371.695 N
Programma 3
16.829 N
0
18.539 V
0
Programma 4
-149.287 N
71.400 V
5.761 N
0
Onderzoek bruggen
-350.000 N
Programma 5
0
0
0
0
Programma 6
-94.870 N
90.000 V
-5.467
0
Programma 7
0
0
0
0
Programma 8
179.816 V
446.189 V
188.074 V
288.195 V
Totaal
-502.809 N
274.544 V
71.387 N
-87.600 V
Effect voorjaarsnota 2012
-228.265 N
Effect 2013
-16.213 N
Effecten van de voorstellen op de begroting en het meerjarenperspectief:
De huidige programmabegroting 2012 geeft, vóór verwerking van de voorjaarsnota 2012 een begro
tingstekort van 54.431, waarvan 124.305 incidenteel negatief en 69.874 structureel positief.
Ten opzichte van de primitieve begroting 2012, voorafgaand aan deze Voorjaarsnota, zijn een aan
tal wijzigingen aangebracht, o.a.:
- Bijstelling programmabegroting 2012. Voor 2012 357.734 negatief aflopend naar 103.528 ne
gatief in 2016.
- Herziening grondexploitaties. Voor 2012 174.000 negatief oplopend naar 57.224 positief in
