2016.
- Begraafplaatsen. Voor 2012 4.835 negatief oplopend naar 121.777 positief in 2016.
Overzicht stand begroting 2012 en meerjarenbegroting na verwerking voorjaarsnota 2012
2012
2013
2014
2015
2016
primitief begrotingsresultaat
369.269
489.906
627.910
121.572
121.572
begrotingswijzigingen
-418.865
-299.818
-228.288
-106.914
-27.684
begrotingsresultaat na 15 mei
-49.596
190.088
399.622
14.658
93.888
besluitvorming begraafplaatsen*
-4.835
6.907
122.253
122.015
121.777
Netto effect voorjaarsnota 2012
121.735
-16.213
50.890
57.262
54.101
Totaal
67.304
180.782
572.765
193.935
269.766
Onderzoek bruggen**
-350.000
Relevant tekort***
-3.154.384
-3.154.384
-3.154.384
prognose begrotingsresultaat
-3.437.080
-2.973.602
-2.581.619
Voor een actueel financieel beeld is in het overzicht het financieel effect van het voorstel be
graafplaatsen meegenomen, vooruitlopend op besluitvorming in uw raad.
De kosten m.b.t. de onderzoeksopdracht constructieve veiligheid bruggen ad 350.000 zijn op
genomen in de VJN 2012. De onderzoeksopdracht is mogelijk geworden na overleg in het technisch
TPO van 24 april 2012. Afgesproken is dat de resultaten van het onderzoek deel uitmaken van en
noodzakelijk zijn voor de besluitvorming van de areaalvermindering op de kapitaalgoederen, en dan
met name voor de bruggen. Dit houdt in dat de kosten deel gaan uitmaken van het te beoordelen
beheerplan bruggen en derhalve onderdeel zijn van de kosten van dat beheerplan (achterstallig en
regulier onderhoud). Dekking geschiedt dus in feite achteraf via het artikel-12 rapport 2012!
De gemeente ontvangt van het rijk gedurende de jaren 2010 tot en met 2014, een bijdrage
van ruim 3,1 miljoen per jaar. Deze bijdrage is bedoeld voor de sanering van de algemene reser
ve, voor achterstallig onderhoud wegen, gebouwen en baggeren.
Deze aanvullende bijdrage van het rijk op de Algemene Uitkering is als bijdrage opgenomen in de
begroting. Om te voorkomen dat de gemeente daarmee een structureel sluitende begroting presen
teert, is deze bijdrage geëlimineerd en gepresenteerd als "relevant tekort". Hiermee wordt ook
voorkomen dat het incidentele begrotingsresultaat wordt vervuild met dit tekort.
Kanttekeningen:
Het Rijk verlangt dat voor elke budgetuitzetting ten opzichte van de begroting 2012 voorzien wordt
in de dekking. Dit betekent dat bij het vaststellen van de begroting 2013 het meerjarenperspectief
inclusief saneringsplan weer sluitend dient te zijn in 2015 en verdere jaren.
Daarnaast geldt zoals hierboven aangehaald dat wij slechts uitgaven mogen doen tot het budgettair
niveau van de laatst goedgekeurde begroting.
Er is overleg gevoerd met:
De bijdragen voor de Voorjaarsnota zijn aangedragen door leden van de werkgroep P&C, waarin el
ke afdeling is vertegenwoordigd.
