BOARNSTERHIM
gemeente
OPINIËREND RAADSVOORSTEL
Raadsvergadering: 12 juni 2012
Agendapunt: 3.6
Portefeuillehouder: burgemeester T. Baas en wethouder H. de Haan
Behandelend ambtenaar: H. Tanja
Onderwerp: Jaarrekening 2011 veiligheidsregio Fryslan
Programma: Algemeen bestuur, openbare orde en veiligheid en Leefbaarheid in de dorpen
Product: Rampenbestrijding en Volksgezondheid
Voorstel:
Geef uw zienswijze over de jaarrekening 2011 van de Veiligheidsregio Fryslan.
Inleiding
De Veiligheidsregio heeft de jaarrekening 2011 op 2 april 2012 aangeboden aan de gemeenten. Op grond van
artikel 32 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslan kunnen het college en de Raad vooraf
gaand aan de besluitvorming hun zienswijze geven over de jaarrekening. Het Algemeen Bestuur van de Veilig
heidsregio neemt op 11 juli 2012 een besluit over de jaarrekening 2011
Met voorliggend voorstel wordt u geïnformeerd over de jaarrekening. Allereerst wordt ingegaan op de resulta
ten van de programma's openbare gezondheid en veiligheid. Vervolgens wordt het resultaat van de jaarreke
ning, de bestemmingen resultaat en de conclusie weergegeven.
Resultaat 2011 per programma
De Veiligheidsregio heeft de jaarrekening voor het eerst ingedeeld per programma, te weten openbare ge
zondheid en veiligheid. Hierdoor wordt op een heldere en transparante wijze verantwoording gegeven over de
financiële situatie van de Veitigheidsregio.
Het programma openbare gezondheidszorg heeft een positief resultaat van 552.245,-. Dit wordt door het
volgende veroorzaakt:
Vooralsnog niet uitgegeven gelden 440.000,-) voor invoering van het Elektrisch Kind Dossier (EKD) in
de Jeugdgezondheidszorg en daarom worden de niet bestede middelen gereserveerd voor de imple
mentatie in 2012.
Vrijgekomen gelden 137.669,- liquidatie stichtingen medische opvang asielzoekers en publieke ge
zondheidszorg asielzoekers.
De Veiligheidsregio stelt bij resultaat bestemming voor om 125.000,- te reserveren voor de uitvoe
ring van de Gezondheidsenquête volwassen en ouderen in 2012.
Het programma veiligheid heeft een positief resultaat van 914.639,-. Dit wordt door het volgende veroor
zaakt:
De kostenverdeling Meldkamer Noord-Nederland is gewijzigd. Ter compensatie heeft de politie Fryslan
eenmalig 450.000 betaald als financiële tegemoetkoming.
Vrijval convenant Veiligheidsregio's levert 240.000 op.
Door het later in gebruik nemen van de Meldkamer Noord Nederland en daarmee ook het Openbaar
meld Systeem (OMS) resulteert dit in een extra opbrengst van 150.000.
Door lagere materiele kosten is er 70.000 minder aan normvergoeding uitgekeerd.
Resultaat jaarrekening
Het totale financiële resultaat van de Veiligheidsregio betreft 1.466.844,-. De gemeenten hebben al ruim
500.000,- teruggestort gekregen in verband met het later opstarten van de expertteams bevolkingszorg die
ingezet worden voor de gemeente tijdens een crisis. Per saldo bedraagt het jaarresultaat 2011 eigenlijk afge
rond 2 miljoen. Het resultaat van de jaarrekening 2011 wordt toebedeeld aan verschillende bestemmingsre
serves van de Veiligheidsregio, zie hiervoor onderstaande tabel.
3 06 Raadsvoorstel jaarrekening 2011 veitigheidsregio.doc/bpht 1
