gemeente
BOARNSTERHIM
OPINIËREND RAADSVOORSTEL
Raadsvergadering: 12 juni 2012
Agendapunt: 3.7
Portefeuillehouder: burgemeester T. Baas en wethouder H. de Haan
Behandelend ambtenaar: H. Tanja
Onderwerp: Ontwerpbegroting 2013 veiligheidsregio Fryslan
Programma: Algemeen bestuur, openbare orde en veiligheid en Leefbaarheid in de dorpen
Product: Rampenbestrijding en Volksgezondheid
Voorstel:
Geef uw zienswijze over de ontwerpbegroting 2013 van de Veiligheidsregio Fryslan.
Inleiding
De Veiligheidsregio heeft de ontwerpbegroting 2013 onlangs aangeboden aan de gemeenten. Op grond van ar
tikel 32 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslan kunnen het college en de Raad vooraf
gaand aan de besluitvorming hun zienswijze geven over de ontwerpbegroting. Het Algemeen Bestuur van de
Veiligheidsregio neemt op 11 juli 2012 een besluit over de ontwerpbegroting 2013. Met voorliggend voorstel
wordt u geïnformeerd over de ontwerpbegroting.
In het kader van de Gemeenschappelijke Regeling hebben de deelnemende gemeenten de Veiligheidsregio een
bezuinigingstaakstelling voor 2013 meegegeven. De Veiligheidsregio heeft deze taakstelling in het laatste
kwartaal van 2010 gerealiseerd en vervolgens heeft vaststelling plaatsgevonden in de vergadering van het Al
gemeen Bestuur van de Veiligheidsregio op 10 november 2010. Deze taakstelling en het meerjarenbeleidsplan
2013-2016 vormen de basis voor het opgestelde ontwerpbegroting 2013.
De Veiligheidsregio heeft de ontwerpbegroting voor het eerst ingedeeld per programma, te weten openbare
gezondheid en veiligheid. Hierdoor wordt per beleidsprogramma op een heldere en transparante wijze inzich
telijk gemaakt wat de veiligheidsregio wil bereiken en wat het gaat kosten.
De bijdrage van de gemeenten valt in 2013 242.540 lager uit ten opzichte van 2012. De lagere bijdrage is
een gevolg van de reeds vastgestelde bezuiniging in 2010 en de verwerkte beleidsbijstellingen van het meerja
renbeleidsplan 2013-2016. Hierbij is nadrukkelijk gekeken naar een update van de ramingen. De update leidt
in totaliteit tot een structurele verlaging van de gemeentelijke bijdrage. De update van de ramingen heeft
betrekking op:
vervallen stelpost vervanging ziekte (ook in relatie tot nieuwe post onvoorzien)
hogere inkomsten rijksvaccinatieprogramma (door verhoging tarief vaccinatie)
verlaging raming kosten inhuur (uitkomst 2011
vervallen wervingskosten (ten laste van salaris vacatureperiode)
vervallen bezuiniging reiskostenregeling (naar aanleiding overleg vakbonden)
schrappen stelpost inkoopvoordeel facilitair (uitkomst 2011
hogere kosten verzekeringen en lidmaatschap NVBR (uitkomst 2011
Gelet op de landelijke ontwikkelingen is in 2013 rekening gehouden met een beperkte prijsindexatie van
0,85%. Tot slot zijn een aantal bezuinigingen die in 2014 gepland stonden een jaar eerder doorgevoerd. In
zijn totaliteit daalt de gemeentelijke bijdrage met 242.540. Onderstaande overzicht geeft de bijdrage per
programma weer van de gemeente Boarnsterhim in 2012 en 2013.
Jaar
Gezondheid
Veiligheid
Totaal
2012 incl. bijdrage oranje kolom
591.714
129.349
721.063
2013 incl. bijdrage oranje kolom
566.814
150.237
717.051
Bijdrage
-€ 4.012
3 07 Raadsvoorstel ontwerpbegroting Veiligheidsregio Fryslan 2013.doc/bpht 1
