BOARNSTERHIM
gemeente
BESLUITVORMEND RAADSVOORSTEL
Status:
Raadsvergadering
Agendapunt
Eerdere behandeling
Portefeuillehouder
Behandelend ambtenaar
Meningsvormend
2 oktober 2012
3.4
wethouder F.A.J.M. van Beek
Gerard Boeters
telefoon: 0566-629385
Onderwerp: Najaarsnota 2012
Programma: alle
Product: diverse
Voorstel:
1. In te stemmen met de deze Najaarsnota 2012;
2. In te stemmen met de begrotingswijziging 2012 voortvloeiend uit de Najaarsnota 2012;
3. Te constateren dat het begrotingsresultaat na verwerking resultaat voorjaarsnota 2012 posi
tief 1.331.899 bedraagt, exclusief het relevant tekort van 3.504.384.
Inleiding:
De nota die wij u hierbij aanbieden heeft als doel u te informeren over de voortgang en realisatie
van de begroting 2012. De najaarsnota is het laatste instrument in de begrotingscyclus voordat de
jaarrekening wordt opgesteld. Het uitvoeren van taken loopt nooit helemaal parallel met de bud
getten die voor het uitvoeren van die taken beschikbaar zijn gesteld. Via de najaarsnota worden de
zowel de maatschappelijke effecten als financiële gevolgen van wijzigingen in de uitvoering in
beeld gebracht en worden budgetten bijgesteld. Zo is het mogelijk een redelijk betrouwbare prog
nose te geven van het resultaat over een begrotingsjaar.
Opzet van de najaarsrapportage
Ter bevordering van de inzichtelijkheid wordt het stramien van de begroting gevolgd.
De najaarsnota is opgesteld als een afwijkingenrapportage. Alleen nieuwe ontwikkelin
gen/afwijkingen voor 2012 worden gemeld. Meerjarige effecten worden opgenomen in de komende
meerjarenbegroting 2013-2016. Ook waar het de paragrafen en de grote projecten betreft, is het
een afwijkingenrapportage.
Samenvatting najaarsnota 2012:
Algemeen beeld:
Er is sprake van een duidelijke verbetering van het resultaat voor 2012. De wijzigingen die in deze
najaarsnota worden voorgesteld hebben hoofdzakelijk een incidenteel karakter. Dit is in grote ma
te te danken aan een aantal externe factoren. De grootste meevallers worden onder het kopje fi
nanciële resultaten kort toegelicht.
Er is daarnaast ook een aantal structurele verbeteringen bereikt. Hiermee is bij het opstellen van de
begroting 2013 rekening gehouden.
