Financiële consequenties
De FUMO zai in de periode van de eerste drie jaar een efficiëntievoordeel bewerkstelligen waardoor de ex
ploitatiekosten vanaf 2016 structureel met 5% zijn afgenomen.
De exploitatie van de FUMO is realistisch begroot, uitgaande van objectieve normen voor de uitvoering van
basistaken en een slanke productieomgeving. De structurele kosten bedragen in 2013 afgerond 11,8 miljoen.
De dekking van structurele kosten is gebaseerd op een genormeerde kostprijs per type inrichting en uurtarief.
Bij de gezamenlijke dekking wordt uitgegaan dat individuele deelnemers per inrichting onder hun bevoegd ge
zag conform de Fryske normen werken en de overige taken conform genormeerd uurtarief afnemen.
Voor de gemeente Boarnsterhim betekent dit dat wij indien de FUMO per 1-1-2013 in zou gaan voor heel 2013
een bedrag van 203.762,- gaan bijdragen. De kosten van het pakket aan werkzaamheden zijn lager dan hier
voor besteed in 2011 en 2012 (ca. 230.000,-).
De overdracht van inrichtingen (de vvgb-bedrijven) van provincie naar gemeenten betreft voor de gemeente
Boarnsterhim in totaal 7 inrichtingen. De kosten die gemoeid zijn met de uitvoering van basistaken voor deze
inrichtingen komen vanaf 1-1-2014 via de FUMO voor rekening van de gemeente. Voor deze kosten worden
gemeenten- naar verluid- gecompenseerd via het gemeentefonds. De kosten voor de gemeente Boarnsterhim
zijn in het bedrijfsplan in 2014 geraamd op 49.984,-.
Wat betreft de financiering hiervan sluiten wij aan bij het standpunt zoals gesteld in het bedrijfsplan, waarin
wordt gesteld dat het de intentie is om een correcte koppeling te realiseren tussen het personeel en de mid
delen. Er is een matige kans aanwezig dat de gemeenten voor deze kostenverhogingen niet volledig worden
gecompenseerd. Deelnemende gemeenten zijn als toekomstig bevoegd gezag niet verplicht de huidige hoogte
van het uitvoeringsniveau te continueren, zeker als de kostenverhogingen niet volledig via het gemeentefonds
worden gecompenseerd.
Voor 2014 bedragen de kosten voor Boarnsterhim voor de FUMO in totaal 250.142,-. Dit is inclusief de vvgb-
bedrijven. Zonder deze bedrijven zijn de kosten geraamd op 200.158,-.
Flet voordeel dat het Rijk verwacht door de vorming van de RUD's (efficiencywinst op het gebied van vergun
ningverlening, toezicht en handhaving) is vertaald in een efficiencykorting op het gemeentefonds die voor on
ze gemeente oploopt naar 100.000 in 2014. Dit is reeds verwerkt in de programmabegroting.
De latende organisaties (gemeente Boarnsterhim) dragen de achterblijvende kosten (frictie) die ontstaan door
het uittreden van formatie bij Boarnsterhim en MAD. Voor de gemeente Boarnsterhim is dit 0,45 fte, wat staat
voor ca. 50.000,-. De frictiekosten zullen naar verwachting onder andere door verloop in 4 jaar afnemen.
Overzicht kosten:
FUMO-pakket
Boarnsterhim
vvgb-bedrijven
Totaal structureel
Compensatie
wgb
Frictiekosten (niet
structureel)
2013
203.762
0
203.762
0
50.000 -
2014
200.762
49.984
250.142
aflopend
2015
196.554
49.084
245.638
aflopend
2016
192.950
48.184
241.134
0
Vooralsnog dienen we de achterblijvende kosten (frictie 50.000) voor onze rekening te nemen. Na de start
van de FUMO dient de MAD te worden ontmanteld. Dit betekent dat er nog het een en ander dient te worden
afgerekend met de deelnemende gemeenten. Het is te prematuur om hierop op vooruit te lopen in financiële
zin. Daarnaast kan de overdracht van inrichtingen (de vvgb-bedrijven) van provincie naar gemeenten nog fi
nancieel nadelig uitpakken.
Voorgesteld wordt in de primitieve begroting 2013 vooralsnog geen extra kosten ten gevolge van de FUMO op
te nemen. Zodra er meer duidelijkheid bestaat over de extra kosten van de ontmanteling van de MAD en
3/4
7
7
7
3 05 Raadsvoorstel vaststellen GR FUMO.doe/3
