BOARNSTERHIM
gemeente
OPINIËREND RAADSVOORSTEL
Raadsvergadering: 11 juni 2013
Agendapunt: 3.4
Portefeuillehouder: burgemeester T. Baas
Behandelend ambtenaar: H. Tanja
Onderwerp: Jaarrekening 2012, begroting 2013 en 2014 van de Veiligheidsregio Fryslan
Programma: Algemeen bestuur, openbare orde en veiligheid en Leefbaarheid in de dorpen
Product: Rampenbestrijding en Volksgezondheid
Voorstel:
1. Geef uw zienswijze over de jaarrekening 2012, de eerste begrotingswijziging 2013, de conceptbegro
ting 2014 en de eerste begrotingswijziging 2014 van de Veiligheidsregio Fryslan.
2. Stem in met de concept-zienswijze.
Inleiding
De Veiligheidsregio heeft de jaarrekening 2012, de eerste begrotingswijziging 2013, de conceptbegroting 2014
en de eerste begrotingswijziging 2014 op 22 april 2013 aangeboden aan de gemeenten. Op grond van artikel
30 en 32 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslan kunnen het college en de Raad vooraf
gaand aan de besluitvorming hun zienswijze hierover geven. Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio
neemt op 27 juni 2013 een besluit over deze stukken.
Met voorliggend voorstel wordt u geïnformeerd over de jaarrekening 2012, de eerste begrotingswijziging 2013,
de conceptbegroting 2014 en de eerste begrotingswijziging 2014. Allereerst wordt ingegaan op de resultaten
van de programma's openbare gezondheid en veiligheid in de jaarrekening.
Jaarrekening 2012
Het resultaat over 2012 bedraagt 1.347.363,-- en is als volgt opgebouwd:
Programma Gezondheid
Exploitatie
193.394
teruggave reservering EKD
500.000
Programma Veiligheid
exploitatie, excl. Bevolkings-
zorg
594.666
exploitatie Bevolkingszorg
59.303
Totaal
1.347.363
Gelet op het project Elektronisch Kind Dossier (EKD) van het programma gezondheid, is in 2011 een inschat
ting gemaakt dat de kosten hoger zouden uitvallen dan was begroot. Met het vaststellen van de jaarrekening
2011 is besloten om 440.000 over te hevelen naar de bestemmingsreserve EKD. Met de afronding van het
project EKD, blijken de kosten lager te zijn uitgevallen waardoor achteraf geconcludeerd kan worden dat
overheveling van budget niet noodzakelijk was.
De lagere kosten veiligheid zijn met name een gevolg van een te hoge raming kosten meldkamer en verminde
ring van activiteiten (opleiden en oefeningen) door de uitvoering van het project "Samen naar één brand
weer".
Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Fryslan stelt voor om bovengenoemd resultaat, overeenkomstig ar
tikel 33, lid 2 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslan, te verrekenen met de deelnemen
de gemeenten met uitzondering van het resultaat in de exploitatie van het programma Veiligheid, excl. be-
volkingszorg. Met betrekking tot laatstgenoemd resultaat ter grootte van 594.666,-- wordt het algemeen be
stuur voorgesteld te besluiten tot reservering met het oog op project- en frictiekosten regionalisering brand-
3 04 rv jaarrekening en begroting veiligheidsregio Fryslan.doc/bpht 1
