weerzorg. Een onderbouwing hiervoor wordt niet gegeven. Daarbij moet worden opgemerkt dat tijdens het
traject Samen naar een brandweer steeds is aangegeven dat de komende nadelen worden opgevangen uit de
voorziening BDUR. De voorziening BDUR is immers bedoeld om de financiële risico's in de exploitatie van het
onderdeel rampen- en crisisbeheersing op te vangen. Wij steiien daarom voor om net bedrag van 594.666
wordt teruggestort naar de deelnemende gemeenten op basis van een bedrag per inwoner, waarbij het gehan
teerde inwonertal in de begroting 2012 uitgangspunt is.
Zoals de Veiligheidsregio voorstelt betekent dat een bedrag van 752.697,- wordt teruggestort naar de deel
nemende gemeenten op basis van een bedrag per inwoner, waarbij het gehanteerde inwonertal in de begro
ting 2012 uitgangspunt is. Voor onze gemeente betreft het een teruggave van ongeveer 22.541. Gelet op de
concept zienswijze zou het totaal van 752.697,-- 594.666,-- 1.347.363,-- aan de gemeenten dienen
te worden teruggestort. Voor de gemeente Boarnsterhim zou dit een teruggave van ongeveer 40.286,-- be
tekenen.
Eerste begrotingswijziging 2013
In het verlengde van de opstelling van de bestuursrapportages 2012 en de jaarrekening over 2012 heeft de vei
ligheidsregio de structurele effecten op de reeds vastgestelde begroting voor 2013 geanalyseerd. Daarbij zijn
eveneens betrokken de actuele ontwikkelingen na de vaststelling van genoemde begroting. De analyse heeft
geleid tot een aantal aanpassingen van de primaire begroting 2013. Deze wijziging heeft geen effect op de to
tale gemeentelijke bijdrage en geeft invulling aan de opmerking in het verslag van bevindingen met betrek
king tot begrotingsrechtmatigheid (paragraaf 2.6). I
Lasten
Invullen bezuiniging huisvesting
79.600
Verhogen opleidingsbudget naar 2% loonsom
70.000
Kosten noordelijke meetplanorganisatie
50.000
Reservering reizigersvaccinatie
30.000
Invulling informatieplan
56.000
Overige kleinere bijstellingen op basis van realisatie
2012
49.400
Totaal
335.000
Baten
Meldkamer
200.000
FPU/wachtgeld
70.000
BTW
65.000
Totaal
335.000
Conceptbegroting 2014
De conceptbegroting 2014 is beleidsinhoudelijk een ongewijzigde voortzetting van de programmabegroting
2013. Inclusief de eerste begrotingswijziging zijn cijfermatig de volgende aspecten verwerkt.
De jaarschijf 2014 uit de bezuinigingstaakstelling 2010 - 2014
De bezuinigingen in 2014 (niveau 2013) hebben betrekking op de afdelingen Zorg Crisis Advies (-/-
58.650), Jeugdgezondheidszorg (-/- 350.370) en de verhoging van de post onvoorzien 229.500); Per saldo
een verlaging van de gemeentelijke bijdragen met een bedrag van 179.520,--.
De indexatie overeenkomstig de financiële verordening
De consumentenprijsindex (CBS)voor februari 2013 bedraagt 3%. Een belangrijke oorzaak voor dit hoge infla
tiecijfer is de verhoging van het BTW tarief van 19 naar 21 Conform de bepaling in de financiële verorde
ning zijn de materiële kosten derhalve met 3 geïndexeerd.
Bij de indexering van de loonkosten is het volgende betrokken. Op basis van het regeerakkoord geldt voor
2/4
Pagina 2
3 04 rv jaarrekening en begroting veiligheidsregio Frystan.doc/2
