i J
1
Ten aanzien van de gebundelde uitkering inkomensvoorzieningen (WWB/IOAW/IOAZ/BBZ) is de
komende jaren sprake van een aanzienlijk stijging van het budget. Dit ligt ook voor de hand
aangezien de gemeente Boarnsterhim wordt gebudgetteerd op basis van historische kosten uit
gaande van de t-2-systematiek. De laatste jaren is er binnen de gemeente Boarnsterhim sprake
van een sterk stijgend cliëntenbestand - een stijging die bovendien veel sterker is dan de lande
lijke stijgingen - waardoor de 'taartpunt' voor de gemeente Boarnsterhim van de totale lande
lijke 'macro-WWB-taart' toeneemt en er dus sprake is van een sterk stijgend budget.
Alle voorstellen in de voorjaarsnota zijn getoetst aan de criteria onvermijdelijk en onuitstelbaar. Er
is kritisch gekeken of realisering binnen bestaande budgetten mogelijk is. Per programma geeft dit
het volgende financiële resultaat:
Begrotingswijziging 2013
Effecten 2014 e.v.
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Programma 1
26.800
V
0
71.253
V
0
Programma 2
-1.812
N
0
1.320
V
0
Programma 3
-53.141
N
50.781
V
-26.185
N
0
Programma 4
-184.726
N
93.000
V
0
-22.000
N
Programma 5
-484.365
N
-35.561
N
-484.365
N
858.159
V
Programma 6
31.423
V
16.630
V
-7.930
N
16.630
V
Programma 7
21.744
V
355.000
V
10.000
V
-25.000
N
Programma 8
Totaal
53.173
V
160.015
V
382.833
V
-75.071
N
-590.904
N
639.865
V
-53.074
N
752.718
V
Effect voorjaarsnota 2013
48.961
V
Effect 2014
699.644
V
Effecten van de voorstellen op de begroting en het meerjarenperspectief:
De huidige programmabegroting 2013 geeft, vóór verwerking van de voorjaarsnota 2013, een begro
tingstekort van 47.191, waarvan 207.790 incidenteel negatief en 160.599 structureel positief.
Overzicht stand begroting 2013 en meerjarenbegroting na verwerking voorjaarsnota 2013
Ontwikkeling resultaat
2013
2014
2015
2016
Structureel
Incidenteel
Structuree
Incidenteel
Structuree
Incidenteel
Structuree
Incidente^
Primitieve begroting:
915.322
40.635
1.013.000
727.000
1.278.000
Door de raad goedgekeurde wijzigingen:
2013001: Verv. Brug Eagum
2013002: Budgetoverheveling 2012 naar 2013
2013003: 1ste begrotingswijziging 2013
-232.162
135.000
8.028
-74.922
-443.022
2013004: Onderwijshuisvesting
2013006: Bijstelling begroting nav artikel 12
-522.561
-217.378
-857.019
-184.765
-627.505
-624.361
2013007: Herziening grondexploitaties 2013
-166.047
106.884
Sub-totaal
160.599
-207.790
164.009
-77.881
24.573
0
210.617
0
2013008: voorjaarsnota 2013
-404.881
453.842
465.236
234.408
1.580.520
18.465
1.538.454
25.851
Totaal
-244.282
246.052
629.245
156.527
1.605.093
18.465
1.749.071
25.851
Saldo geraamd begrotingsresultaat
1.770
785
772
1.623.558
1.774.922
