Opmerkingen:
- De eerste wijziging van de begroting 2013 (o.a. naar aanleiding van een aantal significante wijzi
gingen) resulteerde in een negatief effect van 97.000 op de begroting 2013.
- Het positief begrotingssaldo 2013 moest neerwaarts worden bijgesteld met afgerond 740.000 in
verband met o.a. de structurele verwerking van de laatste water gerelateerde beheerplannen. In
de vergadering van 21 mei heeft de raad ingestemd met de betreffende begrotingswijziging (bij
stelling begroting 2013 n.a.v. artikel 12 rapport 2012).
- In de raadsvergadering van 21 mei is de raad akkoord gegaan met de herziening grondexploitaties
2013. Voor 2013 resulteert dit in een negatief incidenteel resultaat van 166.000 op de begro
ting, voor 2014 wordt dit omgebogen naar een incidenteel positief resultaat van 107.000.
- De voorjaarsnota 2013 resulteert in een positief resultaat van 48.000 in 2013 en vanaf 2014 fors
stijgend van 700.000 naar ruim 1.500.000 in 2016.
- Het begrotingsresultaat 2013 na verwerking voorjaarsnota 2013 is nagenoeg nihil (afgerond
1.770).
Stand Algemene Reserve
Hieronder het mogelijke verloop van de Algemene Reserve.
(x 1.000)
Stand 31 december 2012, incl. resultaat 2012
-8.623
1
Sanering alg. Reserve art 12 2012 jaar 2013
4.069
2
Sanering alg. Reserve art 12 2012 jaar 2014
4.215
3
Kosten inhuur ten laste algemene reserve (vjn. 2013)
-300
Stand 31 december 2013
-639
I
II
Uit de toelichting op de ontwikkeling van de Algemene Reserve blijkt dat ten aanzien van de "hard
heid" daarvan het nodige voorbehoud moet worden gemaakt. Gelet op de bijzondere situatie, waar
in wij ons bevinden, is het bepaald niet denkbeeldig dat een behoorlijk positief rekening resultaat
wordt gerealiseerd. Wij sluiten dus niet uit dat uiteindelijk in feite het jaar 2013 toch kan worden
afgesloten met een positieve Algemene Reserve.
Ad. 1. 2.
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 21 mei ingestemd met de bijstelling van de begro
ting 2013 op basis van het Artikel 12-rapport 2012.
Voor het jaar 2013 wordt er afgerond 4.069.000 in het kader van de sanering van de Alge
mene Reserve toegevoegd.
Voor het jaar 2014 wordt er afgerond 4.215.000 in het kader van de sanering van de Alge
mene Reserve toegevoegd. Naar verwachting vindt uitkering plaats in 2013.
Ad. 3.
De aanstaande herindeling brengt meerkosten inhuur met zich mee. Per saldo is hiervoor 300.000
berekend. In de stuurgroep herindeling wordt nog overleg gepleegd over de vraag of deze kosten als
frictiekosten ten laste gebracht dienen te worden van de door onze herindelingspartners te ontvan
gen herindelingsvergoeding.
Er is overleg gevoerd met:
De bijdragen voor de Voorjaarsnota zijn aangedragen door leden van de werkgroep P&C, waarin el
ke afdeling is vertegenwoordigd. Het concept is met het bestuur en het management besproken.
Toetsing conform beslisboom (argumentatie)
UITGAVEN:
Pagina 5
