BOARNSTERHIM
u
gemeente
BESLUITVORMEND RAADSVOORSTEL
Status: meningsvormend en besluitvormend
Raadsvergadering: 10 december 2013
Agendapunt: 3.2
Eerdere behandeling:
Portefeuillehouder: wethouder M. Scheweer
Behandelend ambtenaar: mw. W. Tigchelaar
Onderwerp: Slotwijziging begroting 2013
Programma: alle
Product: diverse
Voorstel:
Stel de voorliggende slotwijziging van de begroting 2013 vast.
Inleiding
De slotwijziging van de begroting 2013 is de laatste begrotingswijziging van het jaar 2013 en tevens de laatste
begrotingswijziging van de gemeente Boarnsterhim. Het doel van dit voorstel is de begroting 2013 zo realis
tisch mogelijk bij te stellen, waardoor een verantwoorde prognose van het rekeningresultaat wordt bereikt en
afwijkingen in de jaarrekening worden beperkt. Mede met het oog op de herindeling zijn er meer mutaties
opgenomen dan anders het geval zou zijn geweest. Bijna alle mutaties zijn incidenteel van aard. Ook deze
slotwijziging is een momentopname. Er kunnen zich in december nog onvoorziene situaties voordoen, die kun
nen leiden tot een afwijking in de rekening.
In dit voorstel gaan we achtereenvolgens in op:
1. Samenvatting van het resultaat
2. Toelichting op de belangrijkste mutaties per programma
3. Voorzieningen en budgetoverheveling
1 .Samenvatting van het resultaat
Het startpunt voor deze wijziging is de stand van de begroting na de Najaarsnota 2013. Het begrotingssaldo
was toen 612.000 positief. In het huidige voorstel worden mutaties voorgesteld die leiden tot een voordeel
van 1,49 miljoen. Dit resulteert in een gewijzigde stand van de begroting en een nieuwe prognose voor het
begrotingsresultaat van 2,1 miljoen positief.
In onderstaande tabel staat het verloop van de begroting weergegeven. Zoals gezegd zijn bijna alle mutaties
incidenteel van aard, waardoor de meerjarenraming in de Najaarsnota nagenoeg ongewijzigd blijft. Daarom is
slechts het jaar 2014 opgenomen in het overzicht.
Totaal baten
liaiiM
Totaal lasten
Stortingenjin reserves
Onttrekkingen'aarvreserves 1.910- .,.66.1 3.484 -29 3.455 423:
Hierna worden de mutaties per programma in een tabel samengevat en de belangrijkste mutaties naar grootte
gerangschikt. Vervolgens wordt het effect op de Algemene Reserve weergegeven.
bedragen x 1.000
51:962 36.916' 50.724
1.315 52.039- 38.805
Resultaat vóór. besté rij m i ng
3 02 slotwijziging begroting 2013.doc/fiwt 1
