■1
Tabel met mutaties per programma:
De belangrijkste mutaties zijn:
be I a ng rijke mutaties in slotw ij
Aanvullende uitkering WWB over 2012
Reservering t.b.v. grondwaterstand begraafplaatsen
Verkoop, meeropbrengst diverse transacties
Afsluiting kredieten infrastructuur scholenbouw
Algemene uitkering
Reserves, vrijval en lagere storting
WWB, lagere uitkeringslasten
WMO, lagere lasten veor veneer, huishoudelijke veorzieningen etc.
Kostenplaatsen, lagere lasten
Groen, herstellen stormschade aan vooral bomen
Overige posten
mm
1m
lis
858
-506
241
225
204
141
110
100
96
-95
118
totaal
I
per 1 januari 2013 volg-
Algemene Reserve en financiële positie m
Het begrotingsresultaat na de Najaarsnota was 612.000. Deze slotwijziging is de enige begrotingswijziginp
sindsdien, waardoor na vaststelling van dit voorstel het voordelig begrotingsresultaat voor 2013 2,1 miljoen
wordt.
Ervan uitgaande dat het rekeningresultaat per saldo geen afwijkingen meer geeft en de gebruikelijke werk
wijze van storting van het rekeningresultaat in de Algemene Reserve zal plaatsvinden, zal de Algemene Reser
ve per slotdatum 1,58 miljoen bevatten.
Het verloop van de Algemene Reserve gedurende 2013 is als volgt:
bedragen x 1.000
Verloop r
612-
re sul
at
Vermeerderingen v&gens:
storting rekeningresultaat 2012
storting aanvullende uitkering 201
storting aanvuliende uitkering 201
c'
Stand per 31
storting resultaat 2013 volgens najaarsnota 2013
storting mutaties 2013 volgens slotwij""---
storting prognose rekeningrespltaat 2
r09 n ose
Pagina 2
totaaloverzicht per programma
lasten
baten
saldo
1
algemeen bestuur, openbare orde ev
30.000
-42.000
-12.000
2
leefbaarheid in de dorpen
-149.699
79.968
-69.731
3
sport, cultuur, recreatie en toerisme
155.000
0
155.000
4
verkeer, verveer en infrstructuur
270.000
0
270.000
5
werk en bestaanszekerheid
165.000
899.419
1.064.419
6
onderwijs en ontwikkeling
15.000
0
15.000
7
velkshuisvesting en ruimtelijke ontw
84.250
173.250
257.500
subtotaal programma's 1 t/m 7
569.551
1.110.637
1.680.188
8
algemene dekkingsmiddelen
163.900
204.000
367.900
subtotaal mutaties in programma's
733.451
1.314.637
2.048.088
mutaties in reserves
-527.133
r -29.116
-556.249
Totaal mutaties na bestemming
206.318
1.285.521
1.491.839
bedragen x 1.000
WW
ss®s
1 ITMlHiiiHHMa HhH
SQHHafRMHHaaH
4,12 b
4.069
3 02 slotwijziging begroting 2013.doc/2 2/10
