Is ten opzichte van de primitieve begroting 1976 het batig saldo dus
gestegen met f 37.400,ten opzichte van de herziene begroting wordt voor
1977 een veel lager batig saldo verwacht. Het grote verschil van f 85.650,
kan globaal als volgt worden verklaard
Voor de jaren 1974- tot en met 1976 is landelijk .door de Vegin met de
Gasunie overeengekomen, de inkoopprijzen zodanig vast te stellen, dat er
voor de bedrijven een marge van f 13,33 per aansluiting overbleef.
Voor 1977 is deze marge teruggebracht tot f 4, Een en ander resulteert
in een nadeliger resultaat van rond f 27.000,
De reeds sinds enkele jaren bestaande storting per aansluiting in het
onderhondsfonds van f 15,is thans verhoogd tot f 25,Verhoging is
noodzakelijk geworden door de voortdurende prijsstijgingen. De 'winst wordt
hierdoor nadelig beïnvloed met een bedrag van f 29.000,
De contributie van de Vegin is aanzienlijk verhoogd (f 7.000,
De algemene onkosten zijn t.o.v. 1976 aanzienlijk gestegen(f 11.700,
omdat in 1976 nog verschillende posten "memorie" waren geraamd.
Wij merken nog op, dat de omzet van het bedrijf naar ramxng praktisch
niet zal stijgen(ll .450-000 ro.3)
Begroting Recreatieoord "Yn'e Lyte"
De begroting van het recreatieoord sluit met een geraamd voordelig
saldo van f 4161,
Bij de opzet is rekening gehouden met de aanleg van een nieuw kleuter-
bad, de aanschaffing van een maai- en zaagmachine, 20 televisietoestellen
en de aanleg van 4 elektriciteitskasten ten behoeve van de vaste caravans.
In verband met de modernisering van de inventaris voor een deel van de
zomerhuisjes en de stijging der onderhoudskosten is de storting in het
onder'noudsfonds verhoogd van f 105.000,— tot f 122.500,
Ter bevordering van een geleidelijke vervanging van de zomerhuisjes is,
evenals vorige jaren, weer een extra-afschrijving geraamd van f 40.000,-.
In de begroting voor 1976 was voor de .in l<SW. -verband te verrichten
onderhoudswerken een bedrag van f 66.000,-geraamd, doch naderhand bleek,
dat met een bedrag van maximaal f 50.000,kon worden volstaan» Op grond
van met het werkvoorzieningsschap gevoerde onderhandelingen zal voor 1977
in elk geval gerekend moeten worden op een uitgaaf van rond f 62.500,
Als gevolg van de invoering van de onroerend-goedbelasting moest de
post "Belastingen" rond f iö.000,hoger worden geraamd dan het vorig jaar.
Met het oog op de gestegen lasten moest een tariefsverhoging voor
zomerhuisjes, kampgelden en steigers worden doorgevoerd van rond 7%.
De begroting van de jachthaven sluit eveneens en wel met een geraamd
voordelig saldo van f 10.061,
De schiphuishuren en da huren van de openligplaatsen zijn met rond 6%
verhoogd. De schiphuishuren variëren thans van f 275,tot f 1715, al
naar gelang van de grootte der boxen. De huren van de open ligplaatsen
variëren van f 235,tot f 445,
Voor verdere bijzonderheden mogen wij naar de begrotingen met toe
lichting verwijzen.
Begroting "Jachthaven Wartena"
De opbrengstcijfers van de begroting van de jachthaven Wartena zijn
gebaseerd op een wel aangevraagde, doch nog niet goedgekeurde tariefsverhoging
van f 2,50 per m»2.
Toch vertoont deze begroting dan nog een nadelig saldo van f 25.456,42.
Onverhuurd is nog een oppervlakte van 1592m^.
