-12-
Omzet: begroting 1978 begroting 1979
Kleinverbruik 10.165.000 in3 10.161.000 m3
Blokverwarming 105.000 m3 100.000 m3
Grootverbruik 2.730.000 m3 2.700.000 m3
13.000.000 m3 12.961.000 m3
De omzet zal alleen nog toenemen door nieuwbouw van woningen; op grotere
schaal toepassen van isolatie van woningen zal de omzet doen dalen.
Naar aanleiding van een bij de behandeling van de begroting 1978 ge
stelde vraag naar het toekomstig exploitatieverloop van het bedrijf heeft
de direkteur ons ingelicht. Wij verwijzen u naar bijlage 3.
Inmiddels is over de periode 1969 - 1974 ook een aantal landelijke
gegevens over de exploitatie van gasbedrijven beschikbaar gekomen:
Landelijk Idaarderadeel
1974 1974 1979
Winst - f. 242.154,-- f. 192.800,—
Omzet - f.1.350.101,f. 3.036.500,
Winst in van de omzet 8% 17,9% 6,35%
Aansluitingen - 2768 3000
Winst per aansluiting f. 42,70 f. 87,50 f. 64,27
Stagneren van de omzetgroei, gecombineerd met verdere kostenverhogingen
als gevolg van uitbreiding van de serviceverlening zal een ongunstige in
vloed op de winst van het bedrijf kunnen uitoefenen.Veel zal er van afhangen,
welke winst-marge het rijk van de in de toekomst nog in te voeren prijsver
hogingen zal toekennen.
BEGROTING RECREATIEOORD "YN'e LYTE"
De begroting van het recreatieoord sluit met een geraamd voordelig
saldo van f. 29.055,
Bij de opzet is rekening gehouden met;
a. het voor-zien van de zomerhuisjes aan de west- en zuidkant van een dek
laag van waterafstotende substantie;
b. het vervangen van de raamkozijnen van een achttal huisjes;
c. de plaatsing van acht nieuwe deuren;
d. het aanbrengen van douche-gordijnen in een aantal huisjes;
e. het aanbrengen van nieuwe beplanting bij enige huisjes.
Deze voorzieningen zullen uit het onderhoudsfondswaarin ook thans
weer een storting is gedaan van f. 142.000,bestreden kunnen worden.
Ter bevordering van een geleidelijke vervanging van de zomerhuisjes
is, evenals vorige jaren, weer een extra-afschrijving geraamd van f. 40.000,
De post voor de in W.S.W.-verband uit te voeren onderhoudswerken werd
verhoogd van f. 64.000,tot 68.000,
Hoofdzakelijk als gevolg van de voorgenomen wijziging van het tarief
van de onroerendgoedbelasting moest de post belastingen met f. 8.400,wor
den verhoogd.
Met het oog op de gestegen lasten werd een tariefsverhoging voor de
zomerhuisjes, kampeergelden en steigers doorgevoerd van rond 3%.
De begroting van de jachthaven sluit eveneens en wel met een geraamd
voordelig saldo van f. 10.919,
