c 5 <Sf
b 4 /o
"1."
3.000,—
5.000,—
6
6
6
6.000,-
"7."
Het totaal bedrag van de directe loonsverhoging voor 1957 wordt dan:
6
huurcompensatie
uitbreiding personeelsterkte
voor hogere sociale lasten moet worden gerekend op
een stijging van 20 fo van 144825-
totaal
53-550,
II
61.775,
II
22.000,—
7.5OO,—
144.825,
II
28.965,--
173-790,
Van deze totale verhoging van personeelslasten heeft naar de kostenverdeelstaat van de
energiebedrijven uitwijst een bedrag van f 70.915.betrekking op de exploitatie van
het gasbedrijf.
kapitaalslasten
Voor de begroting van 1957 is uitgegaan van een rentepercentage van 5 2" Aangezien het
rentepercentage van langlopende leningen nu reeds enige maanden 4 7 c/° bedraagt en er
geen uitzicht is, dat dit percentage op korte termijn zal teruglopen, zal de gemeente
gehouden zijn ter consolidatie van haar vlottende schuld financieringsmiddelen tegen
een rentepercentage van tenminste 4 7 aah te trekken. Sen globale berekening wijst uit,
dat het omslagpercentage van de algemen dienst hierdoor met rond 1/8 7 zal stijgen.
Op de exploitatie-uitkomsten van het gasbedrijf brengt dit op basis van de concept
begroting voor 1957 de volgende verhoging mede.
investeringen gasbedrijf per 1 januari 1957, exclusief activa overgang
op aardgas 2.506.370,
af: voor openbare verlichting en geysers 312.235,™
j 1.994.135~
bij: magazijnvoorraad 420.000,
2.414.135,—
af: geschatte vermindering magazijnvoorraad 10.000,
waarvan 1/8 3.005,
2.404.135,—
De contante kosten van liquidatie van de koolgasfabriek zijn destijds geraamd op
500.000,—. In de begroting voor 1957 is ter dekking van deze kosten een last geraamd
op basis van een 20-jarige 5ï rentende annuïteit van 55.150,Naar een 20-jarige
3 5/8 ',i rentende annuïteit zijn deze lasten te stellen op 7*1159 5° van 500*000,
35-579,50, hetgeen t.a.v. de concept-begroting van 1957 een verhoging aangeeft van
f 429.50.
In de concept-begroting voor 1957 is nog geen rekening gehouden met de kapitaalslasten,
voortvloeiende uit de 4e en 5e wijziging van de begroting voor 1958. Hiermede is een
bedrag gemoeid van f 6.455,
Investeringen voor 1957.
Het voorlopige investeringsprogramma voor het gasbedrijf voor 1957waarover met de wethou
der van financiën en de directeur van de energiebedrijven overleg is gepleegd, geeft het
volgende beeld.
1. reparatie aan diverse gashouders 60.000,
Deze kosten kunnen als achterstallig onderhoud worden beschouwd en mitsdien uit de
reserve worden bestreden. Voor de berekening van de hogere kapitaalslasten voor 1957
heeft deze post dan ook geen betekenis.
40 p.k. elektromotor met waaier
stadscompressor
vernieuwing hek om terrein
verbetering terreinverlichting
verbetering was- en badlokalen
ombouw watergastoestel 1
verbouw verwarmingsinstallatie gashouder
10.000/12.000 m3
4 fitterswagens
1 schaftwagen
3 gasloze boortoestellen
1 roest afzuiginstallatie
regulateur Insulindestraat
draadsnijmachine, pijpenbuiger en
ontroestbrander
5.5OO,—
5.000,—
19.000,—
5.000,—
5.000,—
6.500,"
6500
6.000,—
1.500,—
1.600,—
2.5OO,—
afschr.
4
6
6
4
10
10
10
10
4
10
72.100,—
3. meters.
500 meters in nieuwe woningen
500 ter vervanging van versleten meters
600 muntgasmeters
120 grote meters
De aankoop van 500 meters ter plaatsing in
nieuwe woningen brengt wel is waar een lasten
verhoging mede, die echter wordt gecompenseerd
door de hogere ontvangsten aan meterhuur.
Voor de berekening van de kapitaalslasten voor
1957 kunnen deze meters dan ook buiten beschou
wing worden gelaten.
II
40.000,-
40.000,-
72.000,-
16.500-
168.500,
4500 stuks dienstleidingen
32.500,"
5300 geysers
De kapitaalslasten voortvloeinde uit de exploi
tatie van gasgeysers kunnen uit de huur worden
gevonden. Lastenstijging brengt uitbreiding van
het aantal gasgeysers per saldo dan ook niet
mede
75.000,—
6.algemeen,
volkswagen
jeep
kantoormeubelen
akoestiektegels aanbrengen in kantoor
verbetering rijwielberging
II
II
II
II
7.000,-
3.000,-
5.000,-
2.000,-
15
15
10
10
10
23.000,—
