33.000,-- toegenomen.
Een belangrijk deel van deze kostenstijging moet worden toegeschreven
aan de met de Gebr. Driebergen te Rijnsburg getroffen overeenkomst inzake
de afvoer van beer en slik, waarvoor in de concept-begroting een bedrag
van 23.600,-- is geraamd. Voor een nadere motivering van deze transactie
mogen wij U verwijzen naar de terzake op bladzijde 80 van de begroting van
het reinigingsbedrijf gegeven toelichting.
In de primitieve begroting is een bedrag van 26.950,-- uitgetrokken
voor de aankoop van een praam, van 1500 huisvuilemmers en van 2 driewie
lers. In hoofdzaak hebben deze aankopen betrekking op vernieuwing van
versleten materieel.
In begrotingswijziging no. 1 wordt een krediet van 28,700,-- ge
raamd voor de aankoop van een voorspan-sneeuwploeg, voor het uitbreiden
van de garageruimte aan de Hofstraat en voor het aanbrengen van een ver
warmingsinstallatie in de garage aan de Smidsbuurt en nabij de Greunsweg.
Voor een motivering van deze kapitaalsuitgaven verwijzen wij U naar de
toelichting op de desbetreffende concept-begrotingswijziging.
Openbare Werken
Ten opzichte van de in de primitieve begroting voor 1956 opgenomen
raming zijn de personeelslasten van het bedrijf der openbare werken met
rond 180.000,-- toegenomen, waarvan 22.000,-- betrekking heeft op
de hogere vakantietoelage. De voornaamste oorzaak van de hogere personeels
lasten is gelegen in personeelsuitbreiding, waartoe in verband met het vrij grote aantaL kapitaalswerken,
dat in de komende jaren zal worden uitgevoerd, moest worden overgegaan.
Zoals bekend is, zijn in 1956 kredieten beschikbaar gesteld voor uit
voering van het veemarktplan c.a., voor het verbeteren van de walmuren
langs het Vliet, voor het dempen van de Keizersgracht, voor het bouwen
van een nieuwe Prins Hendrikbrug en voor het verbeteren van de bestrating
van de Hollanderstraat c.a. De uitvoering van deze werken is vertraagd,
doordat ten aanzien van de voor dekking van uit deze werken voortvloeien
de kapitaalslasten niet de zekerheid bestond, dat het Rijk hiervoor een
hogere uitkering uit het gemeentefonds zou toekennen.
Op grond van het overleg, bedoeld op pagina 3, kon kort daarop worden
overgegaan tot aanbesteding van een gedeelte van de hiervoor genoemde wer
ken. Met het dempen van de Keizersgracht en het verbeteren van de walmuren
langs het Yliet is bereids begonnen. Van het veemarktplan hebben wij de
machtiging tot gunning voor de aanleg van enige toegangsstraten tot de
nieuwe veemarkt verleend. Eerstdaags zal met deze werken worden aangevan
gen. Het ligt in het voornemen nog in dit jaar over te gaan tot de aanbe
steding van het uitdiepen en verbreden van de Harlingertrekvaartvan het
eigenlijke veemarktterrein en van het parkeerterrein c.a.
Met de bouw van de Prins Hendrikbrug zal in het vroege voorjaar van
1957 een aanvang kunnen worden gemaakt, terwijl zo mogelijk nog dit jaar
de voorgenomen verbetering van de Hollanderstraat c.a. ter hand zal wor
den genomen.
In de primitieve begroting van openbare werken is voor uitbreiding
van meubilair, tractiematerieelgrote gereedschappen en instrumenten een
bedrag van 38.150,-- opgenomen. Voor een specificatie van dit bedrag
mogen wij U verwijzen naar bladzijde 109 van de bedrijfsbegroting.
Grondbedrijf
Het batig saldo van de exploitatie van de erfpachtsterreinen voor
1957 is geraamd op 103.745,-- tegen 96.010,-- in 1956. Het tekort op
de exploitatie van cultuurgronden is voor 1957 uitgetrokken op 10.720,--
tegen 13.855,-- voor 1956.
De gunstige exploitatie van de erfpachtsterreinen is een uitvloeisel van
de uitgifte van nieuwe gronden. Voor 1957 is de rente-omslag aangehouden
°P 3Ür i°i terwijl de uitgifte van gronden de laatste tijd tegen 4"!"
plaatsvindt. Aangezien de administratiekosten ten opzichte van 1956 niet
belangrijk zijn toegenomen, vloeit uit het toenemen van de gronduitgifte
voort, dat het verschil tussen het rentepercentage, verschuldigd voor het
in de gronden belegde kapitaal en het percentage van de canon, de rentabi
liteit van het bedrijf verhoogt.
Aangezien er i.v.m. de huidige stand van de kapitaalmarkt op moet worden
gerekend, dat voor het aan te trekken kapitaal een hogere rente zal moe
ten worden betaald, zal, zodra het rente-omslagpercentage tengevolge hier
van wijziging ondergaat, het overschot op de exploitatie van de erfpachts-
gronden verminderen.
Energiebedrijven
Elektriciteitsbedrijf
De onderhandelingen met de provincie over de hoogte van de stroom-
prijs voor de contractsperiode 1 januari 1955 - 1 januari i960 zijn nog
steeds gaande. Momenteel wordt aan de hand van een groot aantal steekproe
ven nagegaan, wat de financiële consequenties zullen zijn van een eventu
ele gelijkschakeling van de gemeentelijke tarieven met die van het P.E.B.
Omtrent het resultaat van dit onderzoek staan ons thans nog geen gegevens
ten dienste. In de begroting voor 1957 is de stroomprijs voorshands aange
houden naar het tarief, zoals dit is vastgelegd in het per 1 januari 1955
afgelopen contract. Ten opzichte van 1956 zijn de kosten van stroominkoop
rond 350.000,-- hoger geraamd. De stroomopbrengst daarentegen is
260.000,-- hoger uitgetrokken. Uit deze cijfers blijkt, dat, in hoofd
zaak tengevolge van de werking van de kolenclausulede rentabiliteit van
het bedrijf ten opzichte van 1956 met rond 90.000,-- is verminderd.
Plannen tot opbouw van het 127 volt-gebied in onze gemeente zijn in
voorbereiding. Wij zijn er tot onze spijt nog niet in geslaagd voorstellen
tot deze noodzakelijke ombouw in Uw vergadering aan de orde te stellen.
Over niet al te lange tijd hopen wij onze in de aanbiedingsbrief voor 1956
terzake in uitzicht gestelde voorstellen ter tafel te kunnen brengen.
Gasbedrijf
In de begroting van het Gasbedrijf is nog geen rekening gehouden met
de laatste wijziging van de gastarieven, waartoe U bij Uw besluit van
5 september j.l. heeft besloten.
Zoals U uit ons terzake uitgebrachte voorstel van 1 september 1956, bijla
ge no. 221, moge blijken, wordt als uitvloeisel van de tariefsherziening
voor 1957 een hogere gasopbrengst geraamd van 197*190,--. Hiertegenover
zal echter een stijging van lasten staan van rond 121.935,--* Aangezien
deze lastenstijging, zoals wij in onze kostprijsprognose van het gasbedrijf
reeds hebben opgemerkt, niet volledig in 1957 zal behoeven te worden ge
realiseerd, menen wij voorshands te mogen aannemen, dat de gewijzigde ta
rieven van het gasbedrijf voor 1957 een winstuitkering aan de gemeente van
rond 100.000,-- mogelijk maken.
In de eerste wijziging van de gemeentebegroting voor 1957 is met de
raming van dit bedrag rekening gehouden.
Zodra de stijging van de in de begroting voor 1957 te realiseren per
soneelslasten en van de kapitaalslasten van nieuwe investeringen, waarvoor
U nog de nodige voorstellen zullen bereiken, bekend is, zullen wij'U
een besluit tot wijziging van de begroting van het gasbedrijf ter vast
stelling aanbieden.
In samenwerking met enkele andere gemeenten is nog de vraag in onderzoek,
of conversie, dan wel distributie van puur aardgas, de voorkeur verdient.
Ook zijn de onderhandelingen over het standaard-inkoopcontract tussen deze
gemeenten en de Minister van Economische Zaken nog gaande.
