De kosten van de openbare verlichting worden thans geraamd op
319.960,--. In de primitieve begroting en in de wijzigingen nos. 3 t/m
10 is geraamd 306.220,--, zodat de post verhoogd moet worden met
13.740,--. Tan dit bedrag heeft ongeveer 3*000,-- betrekking op de
kosten van het energieverbruik. Verder is de verhoging een gevolg van de
verhoging van het rente-omslagpercentage met k en de hogere loonkosten,
die in de onderhoudsposten tot uitdrukking komen.
1. uitvoering administratieve wetten.
Primitieve raming 2.850.835)--. Herziene raming 3.309.575»--. Verho
ging 450.540,--. Van de noodzakelijk geachte verhogingen kan de volgende
verklaring worden gegeven;
premie woningverbetering en -splitsing (gem. aandeel) 15.000,
De laatste tijd bestaat er veel animo om met gebruik
making van deze regeling woningverbetering' toe te passen.
Waar de thans bekende cijfers moet het gemeentelijke aan
deel in de verbeteringskosien (l/3 deel van de begrensde
kosten) voor 1957 worden gesteld op 25.000,--. In de
primitieve begroting is ter zake 10.000,-- geraamd.
storting 73° reserve woningbouw 4*850,
De verhoging van deze post houdt verband met het
gereedkomen van nieuwe complexen woningen.
sanering stadswijken 1.240,--
De hogere lasten houden verband met de aankoop van
nieuwe panden en de stijging van de rentelasten.
exploitatievergoedingen bijzondere scholen l.o. 24.000,
Deze verhoging houdt verband met de gestegen kosten
vs.n onderhoud, verlichting, verwarming en schoonhouden
der openbare scholen en tevens met de hogere beloning
der vakleerkrachten.
exploitatievergoedingen bijzondere kleuterscholen 10.800,—
Alsvoren.
bijdragen kosten bezoek R.H.3.S. door leerlingen 39*000,--
uit deze gemeente; deze post manifesteert in sterke
mate de gestegen kosten in deze onderwijssector
(beloning leerkrachten).
subsidies nijverheidsondarwijs 36.OOO,--
Alsvoren.
subsi die maatschappelijk hulpbetoon 11 16 0000
Waar door het bestuur van de gemeentelijke instel
ling voor maatschappelijk hulpbetoon overgelegde
cijfers uitwijzen, moet het tekort van deze instel
ling rond 160.000,-- hoger worden gesteld, waarvan
rond 110.000,-- wordt veroorzaakt door de verhoging
van de steunnormen.
Als tweede oorzaak voor de kostenstijging moet worden
genoemd de aanzienlijke stijging van de verpleegprijzen
in inrichtingen en de toeneming van het aantal verpleegde
personen. Ten dele wordt deze kostenstijging opgevangen
door de hogere verhaalsbijdragen (A.O.W.),
Verder wordt gewezen op de 6fo en 5.6$ loonsverhogingen
voor het personeel van het stadsverzorgingshuis
verpleegkosten krankzinnigen 11 169.500»"
Als uitvloeisel van de aanzienlijke verhoging der ver-
pleegprijzen in verplegingsinrichtingen en de toene
ming van het aantal verpleegden moet voor 1957 worden
gerekend op een verhoging van 169.500,--.
Diverse posten netto - 1'L«.-
458.540,"
n. bedrijven.
Primitieve raming 433.915,—. Herziene raming 551.330,--. Verhoging
117.415,--. Deze verhoging kan als volgt worden gespecificeerd!
1
1. openbaar slachthuis 10.485,-
2. geneeskundige- en gezondheidsdienst - 8.860,-
3. woningbedrijf - 90,-
4. gemeentereiniging 88.420,-
5. grondbedrijf 15.635»-
6. gasbedrijf 11.825,-
117 ,~41~5-
Met betrekking tot de wijzigingen in de geraamde bedrijfsresultaten
der onderscheidene bedrijven deel ik het volgende mede.
1Openbaar slachthuis
Haar de thans bekende cijfers zal de exploitatie over 1957 een verlies
opleveren van 5*735hetgeen ten opzichte van de primitieve raming
een nadelig verschil van 10.485,-- betekent. Van dit nadelige verschil
kan de volgende verklaring worden gegeven.
Voordelen Nadelen
opbrengst rechten
personeelslasten
kapitaalslasten (o.m. koelinstallatie)
huren, verzekeringen 335»
onderhoud (o.m. lichtinstallatie) 3*365,--
energie, water, brandstof 475»--
dienstbenodigdheden 1 .430,--
"1.765,-- 12.250,—
1 .765,—
10.485,—
2. Geneeskundige- en gezondheidsdienst
Het nadelige exploitatiesaldo './ordt thans geraamd op 172.630,--, het
geen 8,860,-- lager is dan het in de primitieve begroting geraamde te
kort, Van het voordelige verschil kan de volgende specificatie worden ge
geven:
Voordelen ITadelen
verpleeggelden 53-040,—
keuringen enz. g.g.d. 3-000,—
personeelslasten 36.500,—
kapitaalslasten 2,690,—
huren, verzekeringen 600,—
energieverbruik 2.000,—
voedingsmiddelen 3*000,--
kleding, ligging, bewassing 1 .000,—
bureaukosten (radiodistributie) 1.390,--
56.O4O,— 47.180,—
47.180,—
8.860,—
De verpleegtarieven van het stadsziekenhuis liggen thans op ongeveer
hetzelfde peil als die van andere ziekenhuizen. Een verdere verhoging is
voorshands niet mogelijk, aangezien bij het bepalen van de thans geldende
verpleegpri jzen bereids rekening is gehouden met de (f/o salarisverhoging
en de 5.650 verhoging in verband met de invoering van de A.O.P.
3. "foningbedrijf
Het nadelig exploitatiesaldo wordt thans geraamd op 1.305,--- In de
primitieve begroting was terzake 1.395»-- uitgetrokken. Van het voor
delige verschil van 90,-- kan de volgende verklaring worden gegeven.
Voordelen
