personeelslasten
tegenover de loon- en salarisverhogingen
staat een belangrijke bezuiniging, door
dat de personeelsbezetting kleiner is
dan in de primitieve begroting is geraamd
kapitaalslasten
leveringen en diensten door derden
in verband met de lagere personeelskosten
kan de materiaalpost voor het onderhouds-
fonds worden verhoogd
Voordelen
10.050,—
10.050,—
tengevolge van de aankoop van nieuwe per
celen -wordt het exploitatie-tekort van de
saneringspanden (zie letter l) verhoogd
met
verlaging exploitatie-tekort overige woningen
Het de huurverhoging per 1 augustus 1957 is
nog geen rekening gehouden.
Nadelen
3.500,-
7.700,-
11 .200,--
10.050.--
1.150,--
1 .240.—
f 90,-
4Gemeentereiniging
Het nadelige begrotingstekort r/ordt thans exclusief de lasten, die voort
vloeien uit voorafgaande begrotingswijzigingen, goraamd op 814.205,
hetgeen 88.420,-- hoger is dan het op de primitieve begroting en bij de
voorgaande begrotingswijzigingen geraamde tekort.
Van het bedrag van 88.420,-- kan de volgende specificatie worden gegeven:
Voordelen Hadelen
reinigingsrechten 3.905,—
pachten en huren 600,—
werken voor derden 2.700,
kapitaalswerken in eigen beheer 39?,—
personeelslasten 72.010,
kapitaalslasten 12.050,—
bureaukosten 820,
energieverbruik (dieselolie) 2.910,
leveringen en diensten door derden
(afvoer beer en slib) 2.230.
7.600,— 96.020,--
47.600,--
88.420,--
5. Grondbedrijf.
Naar de thans beschikbare gegevens wordt het batige sa.ldo van de exploita
tie der uitgegeven terreinen geraamd op 100.755,-- of 2.990)minder
dan in de primitieve begroting. Iïet tekort op de exploitatie van de cul
tuurgronden wordt thans geraamd op 23.365.-- of 12,645.-- méér dan in
de primitieve begroting. In totaal bedraagt het nadelige verschil derhalve
15.635)--) welk bedrag als volgt kan worden gespecificeerd!
Foordelen
Nadelen
huren en opbrengsten
53.695,—
62.945,-
kapitaalslasten
directie en administratie
5.6OO,—
onderhoud
11 1.440,--
f 53.695,—
69.965,"
53.695,"
16.290,-
hiervan heeft betrekking op de
bouwterreinen
655.-.
15.635,"
De
he voornaamste oorzaak voor de zeer sterke toeneming van het geraamde
tekort op de exploitatie der cultuurgronden zijn de omvangrijke grondaan
kopen in de jaren 1956 en 1957. De hieruit voortvloeiende kapitaalslasten
kunnen slechts gedeeltelijk worden gedekt uit de opbrengst der pachten.
6. Gasbedrijf.
Het batige saldo wordt thans zonder rekening te houden met lasten, die
voortvloeien uit voorafgaande begrotingswijzigingen, geraamd op 88.175.
Aangezien bij het samenstellen van de primitieve gemeentebegroting is aan
genomen, dat een winst van 100.000,sou kunnen worden uitgekeerd, be
draagt het nadelige verschil 11.828, Dit betrekkelijk kleine verschil
wordt veroorzaakt door verschillende factoren, die elkaar gedeeltelijk op
heffen. Een ongunstige invloed wordt ondervonden van de hogere prijs, die
voor het ingekochte aardgas moet worden betaald, terwijl voorts is geble
ken, dat de gasafgifte, tegen de verwachting in, niet verder toeneemt.
Anderzijds is de omvang der investeringen bij de verwachtingen ten achter
gebleven.
Elektriciteitsbedrijf
ïTa wijziging bedraagt de geraamde winst van het elektriciteitsbedrijf nog
slechts 318.735,--. Indien bedacht v;ordt, dat de stroomprijs in 1957 op
basis van het nieuwe contract vrijvrel gelijk is aan de prijs, die in het
per 1 januari 1955 geëxpireerde contract bedongen wordt en waarnaar de be
grotingscijfers zijn opgesteld, terwijl becijferingen voorts hebben aange
toond, dat de kleinverbruikers- en grootverbruikerstarieven in doorsnee
op het zelfde peil liggen als de P.E.B. tarieven, toont het geraamde winst
cijfer v/el zeer duidelijk aan, dat van een interne financiering bij het
G.E.B. niets terecht komt en dat zelfs de winstuitkering aan de gemeente
van 275.000,bij een verdere kostenstijging in het gedrang komt.
1.545,
onvoorziene uitgaven
Primitieve raming 79.930,Herziene raming 157.190,—Verhoging
77.260,--. Hiervan wordt 35.000,-- gereserveerd voor eventuele verho
ging van de subsidies aan Kruisverenigingen, het Frysk Orkest, de Kinder
bewaarplaats en de Bejaardensociëteitzodat de verhoging voor andere doel
einden 42.260,-- bedraagt. Uit de post voor onvoorziene uitgaven is bij
tussentijdse wijzigingen (niet begrepen in de totalisering van de kosten
soorten) beschikt over een bedrag van 66.800,--, zodat voor het opvangen
van tegenvallers in het resterende tijdvak van de begroting voor 1957 nog
beschikbaar is 55.390,De specificatie van het reeds bestede bedrag
van 66.800,— luidt als volgt:
b. kapitaalslasten
d. subsidies
politiemuziekvereniging
Fries Nat. Ilist. Museum
Leeuw.' erkgemeenschap debiele meisjes
Ronde van Nederland
Chr, Academie Lioh. opvoeding
Forming Bedrijfsjeugd
openluchtspel Oldeh,Kerkhof
e. belastingen, huren
fonderhoud
brandkranen
terrein Boterhoek
scoringbord
woningen begraafpl
gebouw Doelestraat
straatnaamborden 4,230.-- 12.170,—
1 .000,—
920,--
1 .440,—
3.500,—
800,—
8.800,—
15.000.--
2.4OO,—
2.950,—
1 1 30,
920,
540,
4.2 30,—
31 .460,—
800,—
verlichting enz.
schippersschool
G.II.B.S.
openb.straatver1
1 .700,—
1 .000,—
8.61 <V—
1 1 .310.--
transport
57.225,—
