baten
0. gemeentelijke heffingen
57.400,—
p. uitkeringen gemeentefonds
424.470,--
q. opbrengst bezittingen
34.550,
r. bijdragen van het rijk enz.
781.995,-
sdienstverlening aan derden
5.920,--
t. bijzondere baten
100,--
+1.304.435,--
voordelig verschil f 737.005,-'
Met betrekking tot de hierboven vermelde verhogingen of verlagingen van de
ramingen der verschillende lasten- en batengroepen merken wij het volgende op
a. personeelslasten.
De verhoging van de raming van deze lasten met 179-775,-- betreft in
hoofdzaak de cnderwijzerssalarissen, die per 1 januari 1957 in aanzienlijke mate
zijn verhoogd. Tegenover deze hogere lasten staat een hogere rijksbijdrage, welke
is begrepen in de verhoging van de raming van batengroep r.
De jaarwedden van de burgemeester, de secretaris en de ontvanger zijn met
ingang van 1 september 1956 verhoogd in verband met de overeenkomstige salaris
verhoging van de hogere rijksambtenaren.
De overige wijzigingen in de salarisposten zijn van vrij beperkte omvang
en houden verband met personeelswisseling en wijziging van het aantal lesuren van
leraren enz.
b. kapitaalslasten
De verlaging van de raming der kapitaalslasten met 57.305,-- kan worden
gesplitst in een verlaging van de afschrijvingen met 44.170,-- en een verlaging
van de rente met 13.135,--.
In het bedrag van 44.170,-- waarmede de raming der afschrijvingen wordt
verlaagd zijn enkele belangrijke bedragen begrepen voor objecten, die in 1957
nog niet tot uitvoering zijn gekomen, zoals de Prins Hendrikbrug, de Schavc-rneks-
brug, Ned. Hervschool bij de Euterpestraat en de uitgebreid technische school.
Ook voor het aanleggen van de nieuwe veemarkt en voor de hiermede nauw verband
houdende werken kan voor 1957 worden volstaan met een lagere afschrijving dan
was geraamd.
Hier tegenover staan enkele verhogingen, waarvan de voornaamste zijn de
hogere afschrijvingen op verschillende kleinere investeringen in 1957 voor het
openbare en het bijzondere onderwijs. Deze objecten worden in 1957 over het
algemeen geheel afgeschreven. Ook voor de nieuwe scholen bij de Plataanstraat en
voor de hieronder gelegen commandopost voor de dienst bescherming bevolking wor
den hogere afschrijvingen geraamd.
Het renteomslagpercentage voor 1957 moet worden verhoogd van 3^/4$ tot 4$ in
verband met de in 1957 sterk gestegen kasgeldrente. Voor deze op korte termijn
aangetrokken middelen was de rentestand in de tweede helft van 1957 buitensporig
hoog. Dat desalniettemin de totale rentelast lager is dan bij wijziging no. 12
der begroting werd geraamd vindt zijn oorzaak in het nog niet besteden van een
aanzienlijk deel der geraamde kredieten,
d. subsidies.
Van de verhoging van de raming der subsidies kan de volgende globale speci
ficatie worden gegeven:
Verhoging Verlaging
Leeuwarder Vereniging tot bescherming van dieren 750,--
(huur terrein en woning dierenasiel nog niet
verschuldigd over 1957)
huisvestingskosten consultatiebureau Groene Kruis 1.315,--
kinderuitzending 3.100,--
vorming bedrljfsjeugd 2.435,—
te transporteren 1.315,--- 6.285,—
transport
Oranje Nationaal
(opbrengst verpachting standplaatsen op 30 april '57)
restauratie koorramen Grote Kerk
(overgebracht van 1956) Frysk Orkest
(op basis van de subsidieregeling)
Ronde van Nederland
Stadsautebusdienst
diversen (netto)
(verlaging over het algemeen mogelijk, doordat de
exploitatietekorten van de gesubsidieerde instel
lingen lager zijn dan werd verwacht)
Verhoging
I.315,-
2.000,—
4.805,"
14.210,—
22.330,-
15.805,-
Verlaging
6.285,--
2.130,-
5.500,--
15.805,- -
6.525,--
e. belastingen, verzekeringen,huren.
De verhoging van de raming van dit onderdeel heeft nagenoeg geheel betrek
king op huren van lokalen voor diverse soorten van onderwijs. Hierin is o.a. be
grepen 9.530,-- wegens verhoging der gebruiksvergoeding voor de door de gemeen
te gestichte houten noodscholen. Tegenover deze hogere gebruiksvergoeding wordt
onder letter 1 een gelijke opbrengst geraamd.
f.g. onderhoud, verlichting, verwarming, schoonhouden.
De omvang van de door de dienst der openbare werken verrichte werkzaamheden
moest in verband met financieringsmoeilijkheden helaas beknot worden,
jdienstbenodigdheden
De aanschaffing van dienstbenodigdheden voor de plantsoendienst en voor
andere gemeentelijke diensten is zoveel mogelijk beperkt.
k. bijzondere kosten.
In de v.rhoging van deze lastengroep met 56.170,-- is een storting in de
politiekostenreserve groot 65.000,-- begrepen. Dit bedrag is het voordelige
verschil tussen de rijksbijdragen voor de politie en de kosten van de politie
over 1957Verder wordt wegens vergoeding voor door de directeur der openbare
werken uitgebrachte adviezen 4.325,— meer geraamd en voor kosten van werk
zaamheden verband houdende met de sanering van stadswijken 1.925,-- meer dan
oorspronkelijk werd aangenomen. De kosten van het zwemonderwijs aan de schooljeugd
worden in verband met een tariefsverhoging 4.435,-- hoger geraamd.
Tegenover deze kostenstijgingen staan enkele verlagingen, waarvan de voor
naamste is de verlaging van de kosten van oefening en opleiding van de dienst
bescherming bevolking met 17.730,--. De kosten van de ontsmettingsdienst blij
ven 2.6C0,— beneden de raming. Voor reclame wordt ongeveer 1.890,— minder
besteed dan op grond van het beschikbare krediet mogelijk zou zijn geweest.
1. uitvoering administratieve wetten.
Tengevolge van de afrekening van verschillende nieuwe complexen woningwet
woningen met het rijk wordt wegens bijdragen in exploitatietekorten ongeveer
325.500,-- meer geraamd. Een hiermede overeenkomende verhoging van de rijks
bijdragen in deze kosten wordt geraamd onder r. Een andere belangrijke lastenstij
ging betreft de rijksonderstandsregelingen. Terzake wordt ongeveer 1Ö7.000,—
meer geraamd. Ook tegenover deze verhoging staat een hogere rijksbijdrage. De
kosten van gemeentelijke bijdragen in het nijverheidsonderwijs moeten ongeveer
27.CCC,— hoger worden geraamd. De kosten van krankzinnigenverpleging worden
in verband met de stijging van de verpleegprijzen ongeveer 17.000,-- hoger
uitgetrokken. De geraamde bijdrage aan de gemeentelijke instelling voor maatschap
pelijk hulpbetoon kan tengevolge van de hogere eigen inkomsten van de verzorgden en
door de daling van het aantal verzorgden worden verlaagd met rond 65.000,--.
