41.
43.
8.375,
- 2 -
Bi.ilage 2. (vervolg)
Toelichting
40. personeelslasten f 270*970,
De stijging is in hoofdzaak een gevolg van de in 1962
getroffen maatregelen ter verbetering van de salarissen
van het gomeentepersoneel. Nog geen rekening is gehouden
met de compensatie i.v.m. de huurverhoging met ingang van
1 september 1962 en met de aanvulling ingaande 1962 op de
aanvankelijk op 5,2 <fo bepaalde algemene salarisverhoging.
Tegenover de wel geraamde salarisverbeteringen zijn ver
hoogde uitkeringen uit het gemeentefonds geraamd.
k a p i t a a 1 s 1 a o t e n
Voor enkele nieuwe grote werken, w.o. de veemarktge
bouwen, wordt thans een vol jaar rente geraamd. De
afschrijvingen zijn echter voor een lager bedrag op
genomen, aangezien voor de in eens af te schrijven
kleine investeringen voor de scholen 100.000,-- is
geraamd, terwijl hiervoor in 1962 nog 285.000,-- was
uitgetrokken. Daar staat tegenover, dat voor onderhoud
enz. van de openbare scholen aanzienlijk meer is geraamd
dan in 1962, hetgeen tevens leidt tot een verhoging van
de exploitatieuitkeringen voor de bijzondere scholen.
sub sidico 205.030,
In het verschil van 205.050,-- zijn niet begrepen de
voorgestelde bij begrotingswijziging te ramen, in de
aanbiedingsbrief onder het hoofd "subsidies" vermelde
nieuwe en aanvullende subsidies.
Wel zi.jn in het verschil begrepen de nieuwe en verhoogde
bijdragen die do Raad in de loop van 1962 heeft toege
kend, zoals die voor het algemeen maatschappelijk werk,
voor het verzorgingscentrum aan do Willem Sprengerstraat
en voor het jeugdzorgwerk. Ook zijn verschillende uit be
staande regelingen voortvloeiende verhogingen van subsidies
geraamd, zoals o.m. voor het Frysk Orkest, de Openbare
Bibliotheken, het zwembad Grcte Wielen, de stichting School-
tandverzorging en voor de stadsautobusdienst.
45. onderhoud schoonmaken en energieverbruik 603.540,
In verband met salarisverhogingen moesten de onderhouds-
pesten en de posten voor het schoonmaken van gebouwen aan
merkelijk worden verhoogd. Ook de kosten van energieverbruik
moesten daarom hoger worden uitgetrokken.
Voor buitengewoon onderhoud van gebouwen, met name van de
scholen, wordt meer geraamd, aangezien de onderhoudstoe-
stand dit vereist en de uitkeringen voor de scholen uit
het gemeentefonds dit mogelijk maken.
In verband met de stadsuitbreiding stegen de kosten van
de openbare verlichting.
Door een wijziging in de codering worden de kosten van
beplantingsmateriaal e.d. voor de plantsoenen thans ook
onder 45 geraamd. Voorheen werden deze onder 47 opgenomen.
46. bedrijven - 14.715,
De verschillen tussen de voor 1962 en 1963 geraamde bedrijf &-
uitkomsten zijn vrij gering. Voor het stadsziekenhuis
wordt een lager nadelig saldo geraamd ten gevolge van de
aanpassing der verpleegtarieven.
Het slachthuis levert geen nadelig saldo meer op nu de
slachthuisrechten zijn verhoogd.
