35O.OOO,--
135.OOO,—
25.OOO,—
30.000,—
30.000,—
50.000,—
- 2 -
onrendabele objecten, niet toereikend sal sijn. Indien in
1964 machtiging wordt verkregen voor hot uitvoeren van een
programma, dat naar verwachting zal omvatten het gereed
maken van het terrein voor do rioolwaterzuiveringsinstallatie,
de verbetering van de Lange Marktstraat, hot bouwen van een
deel van de opstallen op hot recreatiegebied NijlSn, voor
zieningen i.v.m. do afvoer van vuil, verbetering van de
openbare verlichting, en nog diverse andere werken en aan
schaffingen, waartoe de Raad roods heeft besloten of
waarvoor wij, als do plannen klaar zijn, krediet zullen
vragen, zal we 1 een totaalbedrag van 4-000-000,— worden
geïnvesteerd. Daarom achten wij het verhogen van het voor
kapitaalslasten in de begroting uitgetrokken bedrag
wenselijk. Op basis van een investering van 4-000.000,—
dient de post voor kapitaalslasten van nieuwe onrendabele
werken te worden geraamd op 350.000,--. Een verhoging
derhalve van 100.000,--
De reeds eerder genoemde salarisverboteringon met ingang
van 1964 - ons in bijlage no. 127 opgenomen voorstel, dat U
over enkele dagen zal bereiken, hooft hierop betrekking -
vorderen voor de onrendabele sectoren van de gemeentehuis-
houding een bedrag van naar raming 1.053.705?
In dit bedrag zijn dus niet- begrepen do
kostenverhogingen voor do sectoren waarvoor
doeluitkeringen worden ontvangen, die 0011 zo
nauw verband met de kosten hebben, dat zij wel
als toereikend kunnen worden beschouwd (politie
en onderwijs) en evenmin die voor enkele
bedrijven, waarvan het resultaat niet recht
streeks van invloed is op de uitkomsten van do
algemene dienst, omdat tariefaanpassing plaats
vindt (ziekenhuis), de winst wordt gereserveerd
(slachthuis, energiebedrijven) of hot verlies
wordt geactiveerd (grondbedrijf).
Naast de salarisstijging van hot eigen
personeel moet rekening worden gehouden net
verhoging van kosten van sociale zorg (uit
keringen, verplecgkostonwaaronder die voor
geesteszieken)
Terzake wordt geraamd 65O.OOO,—
Bovendien wordt voor diverse andere
indirecte kostenstijgingen (subsidies) oen
stelpost geraamd van 67.000,-- "1.755-785,--
Na al deze verhogingen bedraagt het tekort, zonder rekening
te houden met hogere uitkeringen uit het gemeentefonds ƒ2.550.790,—
In de veronderstelling, dat van de kostenstijging die verband
houdt met de "loonexplosie" een aanzienlijk deel door hogere
gemeentefondsuitkeringen zal worden gedokt, doch dat dezo
compensatie wel niet toereikend zal zijn, achten wij het ver
antwoord de geraamde uitkering uit hot gemeentefonds voor
lopig te verhogen met rond "1.500.000,
Overblijvend tekort ƒ1.050.790,—
Dit begrotingstekort kan o.i. worden gedekt, indien wordt overgegaan
tot verhoging van do tarieven van verschillende gemeentelijke heffingen en
tot beschikking over middelen, die thans niet aan de gewone dienst der
gemcentehuishouding toevloeien, doch b.v. aan bedrijfsrosorvcs worden toege
voogd. Wij hebben nagegaan welke opbrengst toepassing van bedoelde
maatregelen voor de algemene dienst der Gemeente zou kunnen opleveren en
menen dat hot benodigde bedrag van 1.050.790,als volgt zou kunnen
- 3 -
worden gevonden:
a. verhoging van de straatbelasting
b. verhoging van do reinigingsrechten
c. verhoging van het havengeld
d. verhoging van de begrafenisrechten
e. verhoging van de veomarktrechton
f. verhoging van de opbrengst wegens verhuring van school
lokalen voor daggobruik
g. beschikking over de rente van diverse bedrijfsreservos
h. beschikking over 130 gedeelte van de algemene reserve
Mot een kleine beschikking over do post "onvoorzien" is ae oogruomg
dan sluitend.
Ter toelichting op bovenstaand dokkingsplan dolen wij U het volgende
mede
a. Bij de heffing der straatbelasting is er naar gestreefd, dat van de
kosten van straten, wogen, rioleringen, bruggen en waterwegen, inclusief
die van openbare verlichting en schoonhouden, ongeveér 25 wordt ge
dekt door de opbrengst van de belasting. Deze opbrengst is voor 1964
geraamd op 700.000,--. Tengevolge van de sterke stijging van lonen
en prijzen en de uitvoering van werken zal het dekkingspercentage, 11a
de aanpassing der begroting, overeenkomstig het ter inzage liggende
ontwerp-besluitongeveer 18 bedragen. Rekening houdend met een ver
wachte verdere stijging van het kostenpeil achten wij liet redelijk de
tarieven der straatbelasting, die voor gebouwde en ongebouwde eigen
dommen thans respectievelijk 10 en 5 van de kadastrale belastbare
opbrengst bedragen, te verhogen, tot onderscheidenlijk 15 'L en 7 ch*
De extra-opbrengst bedraagt dan rond 350-000»--- Door do verhoging
zal het percentage van de kosten dat door de belastingopbrengst wordt
gedekt het nagestreefde percentage van 25 te boven gaan, doch wij vrezen
dat dit slechts zeer tijdelijk het geval zal sijn. Aangezien niet elk
jaar tot aanpassing van do tarieven wordt overgegaan, wisselen dus
perioden waarin het dekkingspercentage iets boven de 25 en perioden
waarin dit percentage benoden de 25 ligt elkaar af. Een voorstel tot
het wijzigen van do belastingverordening is opgenomen in bijlage no.131
b. Ook de reinigingsrechten, die in 1964 naar raming, bij de huidige
tarieven, ongeveer 550-000,-- opbrengen, zijn aanzienlijk achterge
bleven bij de opgetreden kostenstijging. De verslechtering van het
dekkingspercentage is echter niet voor allo onderdelen van de dienst
in dezelfde mate opgetreden. Voor de privaattonnendienst is hot terug
gelopen van 35 tot 23» voor do huisvuildienst van 60 tot 49 en voor
andere rechten van 80 tot 58. Herstel van de oorspronkelijke percentages
zal een bedrag van naar raming in totaal 135-000,-- opleveren. Het
ligt in ons voornonen U zeer spoedig een voorstel tot het wijzigen van
de verordening op do heffing van reinigingsrechten te doen toekomen,
waarin de differentiatie van hot bedrag van 135-000,verder zal
worden uitgewerkt.
c. Het havengeld wordt geheven krachtens een uit 1925 daterende verordening.
Een nieuwe ontwerp-verordening is praktisch gereed. Een voorstel tot
vaststelling van de nieuwe verordening kan worden behandeld in oen
van de eerstvolgende vergaderingen van Uw raad.
Naar raming zal de opbrengst van het havengeld bij invoering van de
nieuwe verordening toenemen van ongeveer 22.000,tot 47-000,
d. Do hoogte van de begrafenisrechten is in 1956 vastgesteld. De opbrengst
dier rechten, ton bedrage van 16.050,-- (te vermeerderen met
7-610,-- wegens bijdragen voor hot onderhoud van graven) vormt slechts
oen ze-er bescheiden deel van do kosten der begraafplaatsen, die jaarlijks
me-er dan 130.OOO,-- bedragen. Wij zijn daarom voornemens binnenkort
een voorstel te doen toekomen tot zodanige verhoging van de tarieven,
dat een meer- opbrengst van ongeveer 30.000,— wordt verkregen.
115.000,--
314.915»
1.049.915,--
