- 2 -
fDiverse aanschaffingen.
2 bromfietsen (waarvan één voor vervanging) 1.400»
materiaal voor onderhoud van ijswegen
(roterende bezems, sneeuwschuivers, sneeuw
kettingen) 3.000,
g. Kantooxmeubilair, -machines e.d.
1 gabs-kast voor het opbergen van tekeningen 1.250,--
1 elektrische schrijfmachine 11 1.500,--
1 telmachine 900,--
kantoormeubelen 1.100,--
Totaal
Uit deze investeringen vloeien
voort
afschrijving (vol jaar)
rente 4ls$ van 118.900,--
118.900,--
voor 1964 de volgende kapitaalslasten
19. 680,—
5.350,—
25.030,—
Tegenover deze verhoging van de kapitaalslasten voor 1964 staat een
verlaging van de post "leveringen en diensten door derden" met een gelijk
bedrag, De algemene dienst van de Gemeente wordt door de investeringen
dus niet beïnvloed.
Gemeentebegroting.
1Personeel Secretarie, afdeling Volkshuisvesting en Openbare Werken.
De omvang der werkzaamheden, die op bovengenoemde Secretarie-afdeling
worden verricht, is in de loop van de laatste jaren gestadig toegenomen.
Met name de voorbereiding en uitvoering van woningbouwplannen vergt zeer
veel tijd. Aangezien ander werk hierdoor in het gedrang komt, stellen wij
voor de personeelsbezetting uit te breiden met een ambtenaar in de rang
van commies of commies A. Hiermede is een bedrag van naar raming ongeveer
14«000,-- per jaar gemoeid.
2Urnenplaats op de Noorderbegraafplaats.
In verband met een verzoek om plaatsing van een urn met de stoffelij
ke resten van een inwoner van onze Gemeente heeft de directeur der Open
bare Werken een plan ontworpen voor het inrichten van een urnenplaats op
de Noorderbegraafplaats. Dit plan ligt ter inzage. Het bedoelde gedeelte
van de begraafplaats zal plaats bieden aan 115 urnen, die zullen worden
geplaatst in door kleine buxus-haagjes van elkander gescheiden ruimten.
Het inrichten van het veldje vordert een bedrag van naar raming 1.700,--.
Dit bedrag kan worden gedekt door te beschikken over een deel van het op
de post voor onvoorziene uitgaven geraamde krediet.
3Verwarmingsinstallatie v.m. Nieuwe Stadsweeshuis,
Op de gewone dienst der gemeentebegroting voor 1964 is een krediet
groot 12.000,-- uitgetrokken voor het vervangen van twee centrale ver
warmingsketels in het v.m. Nieuwe Stadsweeshuis. De installatie wordt
tot dusver met cokes gestookt. Ook bij de raming der kosten van het ver
vangen van de ketels is uitgegaan van het plaatsen van ketels die ge
schikt zijn voor het stoken met cokes-.- Inmiddels is het stoken met aard
gas bijzonder in de belangstelling gekomen, In verband met de lagere kos
ten van het stoken met gas verdient het aanbeveling de verwarmingsinstal-
latie thans gelijktijdig met de plaatsing van nieuwe ketels hiervoor ge
schikt te maken. Er moeten dan o.m. verschillende aanvallende voorzie
ningen worden getroffen aan de schoorsteenkanalen. Een en ander zal,
inclusief de kosten van de nieuwe ketels, een bedrag van 28.000,--
vergen, Dit bedrag is te groot om het in eens ten laste van de gewone
dienst der gemeentebegroting te brengen. Eet moet daarom op de kapitaal-
dienst worden geraamd. Op basis van afschrijving der kosten in 10 jaar
en een rente van 4'k/° bedragen de kapitaalslasten voor deze investering
over het eerste jaar;
afschrijving 10$ van 28.000,--
rente 4§$ van 2.800,--
2,800.—
1.260,--
4.O6O,—
De raming van het bedrag groot 4-060,-- op de gewone dienst der gemeen
tebegroting voer 1964 komt in de plaats van de aanvankelijk geraamde post
groot 12.000,--.
Voor 1964 worden voorlopig geen lagere exploitatielasten geraamd,
omdat dit jaar reeds voor een groot gedeelte is verstreken. Over een vol
jaar gerekend, zijn de exploitatielasten van gasverwarming (exclusief
afschrijving en rente) echter aanmerkelijk lager dan die van verwarming
door middel van vaste brandstof. Sinds het samenstellen van de gemeente
begroting voor 1964 tijn laatstbedoelde kosten nog weer aanzienlijk ge-
stegen. Op basis van het huidige prijspeil staan tegenover de kosten van
kolen rerbraik en extra stookloon ten bedrage van rond 8.750,-- per jaar
dk. kosten van gasverbruik (incl. vast recht) van rond 5.800,-- per jaar.
De besparing zal in 1965 voor het eerst volledig kunnen worden gereali
seerd en wordt daarom voor 1964 nog niet geraamd.
4. Betaald voetbal.
Overeenkomstig de raadsbesluiten van 5 mei 1964 en 29 mei 1964» in
zake de financiële steun aan de Stichting Betaald Voetbal Leeuwarden,
wordt een krediet groot 200.000,-- op de kapitaaldierst geraamd voor het
verstrekken van financieringsmiddelen aan genoemde stichting. Aangezien
dit een rentedragend voorschot is, worden terzake over 1964 geen lasten
en baten in de begroting opgenomen. V/el wordt een krediet groot 30.000,--
geraamd voor het verlenen van een exploitatiebijdrage aan de Stichting Be
taald Voetbal Leeuwarden. De exploitatiebijdrage behoeft eventueel voor
het erst over het seizoen 1964/"1965 te worden uitgekeerd, doch wordt om
budgettaire redenen thans reeds volledig geraamd.
5Herstel grote klok Oldehove
Tijdens het luiden van de grote klok van de Oldehove op 30 april 1964
is de klepel van die klok losgeraakt en naar beneden gevallen. Het herstel
van de daardoor ontstane schade zal een bedrag van naar schatting
1.5C0,-- vergen. De post voor onvoorziene uitgaven kan met een gelijk
bedrag worden verlaagd.
6Rente algemene reserve
De rente van dc algemene reserve is voor 1964 geraamd op 4a$ van
1.000.000,-- 45*000,--. Het is mogelijk deze opbrengt nader te ra
men op 4W0 van f 1.600.000,-- 72.OOO,--. De desbetreffende post kan
derhalve met 27-000,-- worden verhoogd.
7' Belastdagopbrengsten
Op grond van nadere ramingen van de Rijksbelastingdienst kan wegens
opbrengst van de hoofdsommen der grond- en personele belasting en wegens
gemeertelijke opcenten op die belastingen netto 11.300,-- meer worden
geraamd dan in de primitieve begroting was vermeld.
Samenvatting
Ten gevolge van het ramen der hiervoor vermelde kredieten moet de
post voor onvoorziene uitgaven als volgt worden gewijzigd;
verlaging verhoging
personeel Secretarie 1/1.000,--
urnenplaats Noorderbegraafplaats 11 1.700,--
verwarmingsinstallatie v.m.
Nieuwe Stadsweeshuis 4*060,--- 12.000,--
bijdrage betaald voetbal 50.000,--
herstel klok Oldehove 1.500,--
rente algemene reserve 27*000,--
belastingopbrengsten 11.300--
51*260,-- 50.300.--
.0.500,--
verlaging "onvoorzien" 960,--
