- 2 -
Bijlage 2. (vervolg).
Toelichting.
40. personeelslasten. 1,769,995 --
De stijging is in hoofdzaak een gevolg van de in 1963 en 1964
getroffen maatregelen ter verbeterin van de salarissen van het ge-
meenteperscneelEr is rekening gemouden met de vierde fase van de
z.g. gedifferentieerde salarisverhoging, doch nog niet met de verho
ging der pensioenbijdragen wan 21/" tot 24^0. In de loop van 1964 is
het personeel van de algemene dienst met enkele krachten uitgebreid
(secretarie 1, brandweer 1, Bouw- en Woningtoezicht 1). Ook het aan
tal uren vakonderwijs aan de openbare scholen is uitgebreid.
Tegenover ie hogere personeelslasten voor politie en onderwij
zend personeel staan hogere doeluitkeringen van het Rijk, ha aftrek
van die bedragen blijft voor do andere ros t sag ro ep en een stijging
van afgerond oOC.000,over, hetgeen oen verhoging van gemiddeld
ruim 23c/o veer deze kosten betekent.
41» kapitaalslasten 226.710,--
Voor een goede vergelijking is het nodig niet alleen met de
onder 41 geraamde lasten rekening te houden, doch ook met de onder
49 vermelde stelposten voor kapitaalslasten van infrastructuurver-
beterende werken en voor andere werken. Een vergelijking met de voor
1964 geraamde bedragen levert dan het volgende beeld op:
1964 1965
kapitaalslasten op de
functionele posten J 2.9:6.090,-- 3. 222.800,
stelpost kapitaals
lasten infrastruc
tuurwerken 11 98.835,-- 113- 210,
stel pc st ka pitaals-
last en overige werken 250» 000, -- 465000, --
Voor kapitaalslasten van investeringen is dus 456.035?-- meer
beschikbaar dan in 1964Hierbij moet worden bedacht, dat een be
drag van on, eveer 50.000,-- is "vri jgevall ei'doordat voor de
reeds in de begroting voor 1364 vermelde werken in 1965 met oen la
ger bedrag wegens rente kan worden volstaan, aangezien op die werken
inmiddels is afgeschreven. Voor de nieuwe werken ia dan ook zeker
per saldo ruim f 300. 000,-- meer wegens kapitaalslasten beschikbaar
dan in 1964» Vhn laatstgenoemd bedrag kan de volgende zeer globale
specificatie worden gegeven.
a. kapitaalslasten werken 1964
brandspuit 11.600,--
Simon de Vliegorstraat (aanvulling) 7.000,—
Lange Marktstraat 27. 100,—
rioolwaterzuiveringsinstallatie (ged.) 103.000,--
ricolgen. al Bcrniastraat (aanvulling) 4. 300,
zwembad Kleine Wielen (aanvulling) 11 27.000,—
rijwielpad Kleine Wielen 21.400,
2e Kanaaldrug 11 24. 700,—
Gebouwen Phoenix rijwié.enfabriek 17*500,
Euterpeschool (aanvulling) 7.000.
Kleuterschool Prins Bernhardstraat 20.400,—
271.000,--
b. stelposten voor nieuwe werken 1965. 578,000,--
849.000,--
af'stelposten 1964 345.0009--
500.000,—
